《营销部工作总结及工作计划.docVIP

营销部2015年工作总结 暨2016年工作计划 2015年工作总结及完成指标情况： 2015年1-3月期间，营销部在开发客户的同时主要接待了天威保变、造船厂、港华燃气等单位的散客及小型团队的入住，接待路局职工疗养，入住率相对较低。4-6月期间，在接待疗养的同时，加大营销力度，接待了各企业及会议公司的中小型会议及团队，入住率相对提高。7-9月期间，接待本地协议单位及外地团队、会议的住宿及用餐。10-12月期间，除接待疗养外，主要接待山海关船厂、河北远洋等单位的长住客人。2015年全年共接待中、小型会议14个。 一、2015年工作总结 （一）、营销收入 1.2015年营销部累计完成营销收入约519.3万元，其中客房收入约350.3万元，餐饮收入约164万元，会议室收入约4.5万元，其他收入0.5万元。 2.具体任务指标数据如下 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 计划任务 20 15 30 45 50 60 实际完成 36.5 34.5 24 49.2 40.6 53.5 月份 7月 8月 9月 10月 11月 12月 计划任务 85 85 60 60 30 40 实际完成 44.2 75.2 51 30.8 47.8 31.1 2014年消费前5名的单位与2015年消费前5名的单位及消费额对比： 2014年： 2015年： 单位 消费额 山海关修船厂 84.8万 外轮代理 33.7万 山海关造船厂 30.5万 河北远洋 27.5万 信天隆 8.9万 合计 185.4万 单位 消费额 外轮代理 44.9万 山海关修船厂 40.8万 河北远洋 32.2万 信天隆 17.7万 山海关造船厂 17.4万 合计 153万 数据分析 2015年营销部完成总指标519.3万元，比2014年580.5万减少61.5万元。其中大客户消费相对去年减少32.4万元。房费收入和餐饮收入基本达到7:3。与往年一样，6月7月8月营销收入较高于其它月份。标准间的出租率为%，闻涛苑的出租率为%，别墅的出租率为%。2015年消费额前5名的协议单位占总营收的29%，与去年同期的33%有所下滑。 原因分析 ?大客户消费减少： 山海关修船厂、造船厂今年经营效益直线下滑，招待客户明显减少，故相对去年消费减少57.1万元。 ?暑期预订大幅减少： 2015年6-8月完成营业收入比2014年6-8月完成营业收入减少75.3万元。主要原因是旺季7月份的预定大幅减少，据调查，今年东戴河兴起近几百家农家院及快捷酒店，以致分流了大部分的散客预定。造成山海关酒店的入住率全部下降。 ?公款消费、会议进一步加强控制： 十八大后，高标酒店的限制，使星级酒店的培训、会议市场接待量大大减少。审计对各企业、事业单位、政府机?关会议及招待费用审查日趋严格,???内部行政支出更加谨慎。公民外出旅游主要靠自费，种种原因造成星级酒店的入住率大幅减少而快捷酒店及农家院的入住率相对提高。 （二）、工作中不足之处 １、营销人员对新客户的开发力度不足，现有客户还仅限于本地及周边企业的客源。 ２、自2010年营业至今，餐饮菜系、早餐样式、及客房等优惠政策比较单一，客户5年内长期在此消费已无新鲜感。营销人员应加大营销力度，多推出一些灵活的优惠政策以吸引客户消费。 别墅营销宣传力度有待加强。 营销手段墨守成规，不够灵活。 二、２０１6年工作计划、工作重点及策略 1、根据2015年完成任务情况分析，制定2016年计划任务分劈如下： 1月 2月 3月 4月 5月 6月 20万 15万 30万 45万 50万 60万 餐8 房12 餐8 房7 餐12 房18 餐18 房27 餐18 房32 餐25 房35 7月 8月 9月 10月 11月 12月 85万 85万 60万 60万 30万 40万 餐30 房55 餐30 房55 餐25 房35 餐25 房35 餐12 房18 餐18 房22 2、2016年工作重点及策略 一、市场总策略 2016年本地区酒店行业市场势必竞争将更加惨烈，已开业的各类经济连锁酒店和家庭旅馆将对本地星级酒店市场形成冲击。2016年营销工作首要任务是： “市场分级策略”：酒店营销部对现有协议客户进行分级。分为核心客户、一般客户、潜力客户。对不同级别客户采取不同的优惠政策。在稳固市场占有率同时，提高市场份额。 “市场拓展策略”：酒店营销部对在本酒店已经达成信誉的各企事业单位、老客户要给予更多的拜访、关照、尊重和一定的优惠政策，不断让其感受到酒店消费带给的惊喜和喜悦，要在消费过程中不断创造新意，