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一季度经济活动分析材料 贵州开磷磷石膏综合利用有限公司 一季度经济活动分析 紧紧围绕年度生产经营目标，完善内部制度化管理，通过强化考核，更进一步增强车间干部职工成本意识和危机意识，确保各项工作按照计划开展，力争达到既定的经营目标和全面各项工作任务。下面就一季度的生产经营完成情况作如下总结和分析。 一、产量完成情况 1、建筑石膏产量：一季度产量为8890吨，为时间进度计划12500吨的71.12%，为年度计划50000吨的17.78%。与上年同期9526.12吨相比减少了636.12吨，同比降低6.68%。 2、干粉砂浆产量：一季度产量为538.40吨, 为时间进度计划625吨的86.14%，为年度计划2500吨的21.54%。与上年同期162吨相比增加了376.40吨，同比增长了232.35%。 3、石膏砌块产量：上年同期3845.28m。(因集团公司报表库存量为43545.93 m,一季度生产量10231.32 m未上报集团公司）。 二、主要产品消耗指标完成情况 （1）建筑石膏消耗情况 建筑石膏辅材综合消耗累计为2.20万元，与计划1.60万元相比超支了0.60万元；综合电耗为15.87万kw.h,与计划13.22万kw.h相比增加了2.65万kw.h；煤粉消耗为830.86吨，与计划534.09吨相比增加了296.77吨。 （2）石膏砌块消耗情况 1 222 石膏砌块辅材综合消耗累计为1.46万元，与计划0.41万元相比超支了1.05万元；综合电耗为34.73万kw.h,与计划4.13万kw.h相比增加了30.60万kw.h。 （3）干粉砂浆消耗情况 干粉砂浆辅材综合消耗累计为0.08万元，与计划0.05万元相比超支了0.03万元；综合电耗为0.10万kw.h,与计划0.36万kw.h相比节约了0.26万kw.h。