《精》树脂工艺品制造作业指导书.docVIP

环境管理体系认证 树脂工艺品制造专业审核指导书 1 基本目的 本指导书适用于拉链制造专业/行业，对应于《环境管理体系认证业务范围分类表》的专业代码为 23.06.03的其他制造业；应用本指导书时必须识别适用性。 本指导书是根据GB/T24001-2004《环境管理体系 规范与适用指南》，结合树脂工艺品制造专业/行业的特点，在专业方面提供审核指南，作为专业技术支持，这些意见不是标准的补充和取代，审核时，应以标准为依据。 随着社会进步，本指导书有可能落后于专业发展，使用者应关注专业动态，掌握新的专业信息用于审核。 2 适用范围 本指导书主要适用于树脂工艺品的生产过程环境管理体系认证的现场审核。 3使用对象 具备EMS审核员资格并直接从事EMS认证审核活动的审核人员、EMS审核技术专家。 4特征与工艺流程 4.1行业概况及特点 树脂工艺品是一种热硬化塑胶。其可塑性好、表现力强，可制成各种造型逼真、色彩绚丽的工艺礼品或实用小器具。树脂工艺品因其物美价廉而深受消费者的青睐。 4.2生产工艺 树脂工艺品的生产工艺一般是：将不饱和树脂(含有苯乙烯苯等溶剂)、固化剂（环已酮、甲乙酮 图1 树脂工艺品生产工艺及污染物产生环节图 5.4噪声 一般噪声设备可安装在厂房内，利用厂房隔声；高噪声设施应设有单独的机房，并可采取消声、减振、隔声等措施控制噪声污染。 5.5应急情况 a. 污水处理设施事故 b.碱、树脂、油漆等化学品泄漏 c.火灾的发生; 6第一阶段审核 6.1审核的目的 对组织EMS的建立和运行的基本情况进行检查和评价，判断组织EMS总体策划的合理性及实施的符合性，确定第二阶段审核的范围和重点，以及二阶段审核的可行性。。 6.2审核的要求 6.2.1确定审核范围 在确定审核范围时，应综合考虑多种因素，在了解组织的活动领域、管理权限、现场区域的基础上确定审核范围。 6.2.2文件审核 1）文件审核的对象 组织的环境管理手册和程序文件，环境因素及重要环境因素清单、法律法规清单、目标、指标、环境管理方案。 关注环评报告、“三同时”验收报告、地理位置图、厂区平面图、工艺流程图、动力及下水管网图、环境监测报告、主要化学危险品清单、组织机构图等。 2）文件审核的内容 文件的层次和结构，对环境管理手册、程序文件等进行审核，作出文件审核结论。 6.2.3第一阶段现场审核 （1）对体系文件进行补充审查； （2）环境方针的适宜性。根据环境方针、法规和其他要求，针对组织的重要环境因素，结合组织的实际情况，制定了组织的环境目标、指标，并可分解、量化、考核； （3）判定环境因素识别是否充分，重要环境因素评价是否合理； （4）是否针对目标、指标制定了管理方案，其合理性、可行性，运行控制程序和环境管理方案能否对重要环境因素的影响实施控制，达到环境目标； （5）组织机构和人员的职能、职责和权限是否明确，人员是否经过能力、意识培训并具有相应的能力； （6）内审可信度、管理评审的深度； （7）组织申请审核范围的合理性； （8）生产过程、工艺和设备情况； （9）组织的产品、活动和服务特点、所处的环境功能区、厂区布局和排污点的布置； （10）环境因素的分布、影响及相关运行情况，重要环境影响的岗位，潜在事故和紧急情况的点位； （11）所使用的原材料、能源资源； （12）是否有新改扩项目的活动等； （13）是否策划了环境监测活动，与内审和管理评审结合形成了自我完善机制和持续改进机制； （14）调阅相关方信息； （15）建厂日期，是否有环境影响评价报告和“三同时”报告。 7第二阶段审核 7.1审核的目的 检查评价组织EMS的符合性和有效性，确定能否推荐认证的 7.2 审核的要求 应关注标准中所有要素的实施情况（除第一阶段审核已成功审核的要素）， 审核重点： 进一步关注环境因素识别和重要程度的判定； 环境方针的管理职责，环境方针、目标、指标是否正式发布且传达到各职能层次和人员并被理解和执行； 环境法律法规和其他要求识别、收集的充分性，并能及时更新； 现场的重要环境因素的影响是否由于运行控制程序和管理方案的实施得到了有效控制；工艺流程及辅助设施是否符合“改革工艺、综合回收、末端治理”的综合治理原则，综合回收、辅助工艺流程与末端治理设备设施是否做到了与主工艺流程“三同时”，并持续有效运行； 现场可能存在的火灾、爆炸、化学危险品泄露、污染源失控的隐患，是否都有应急准备和响应措施；是否进行过演练，确保措施有效，是否发生过以外事故，是否执行了相应的程序和措施将其影响控制到预期的程度，事后是否对相应的程序和措施进行评审。 是否按监测计划和程序对环境实施了定期监测，水、气、声、渣等各种污染物排放是否达标，环境目标、指标是否实现，监测设备是否得到校准和妥善维护； 对环境监测、内