《质量管理部通用整套表单.docVIP

第四章、质量管理部 目 录 一、部门考核指标 3 1.01部门绩效考核指标 3 1.02中心实验室考核指标 5 1.03中心实验室班组考核指标 6 1.04在线质控绩效考核指标 6 1.05在线质控班组（饲料）绩效考核指标 7 1.06在线质控班组（油脂）绩效考核指标 8 二、部门考核标准 9 2.01部门指标考核标准 9 2.02中心实验室考核标准 10 2.03 在线质控考核标准 11 三、岗位绩效考核指标 13 3.01 部门经理 13 3.02中心实验室主管 13 3.03中心实验室班长 14 3.04质检员 14 3.05在线质控主管 15 3.06在线质控班长 15 3.07油脂/饲料在线质控员 16 3.08质量体系管理员 16 3.09标准化体系管理员 17 四、岗位考核标准 19 4.01 中心实验室主管 19 4.02 在线质控主管 20 4.03 体系管理员 21 4.04 体系/标准管理员 22 一、部门考核指标 1.01部门绩效考核指标 序号 考核指标 权重（%） 数据提供 指标说明 1 过程控制质量 上不封顶 质量管理部/生产部/饲料部/物流部 每N个不合格检验批次奖励A分 2 体系运行监控质量 5(基数) 质量管理部/各部门 每发现N个轻微不符合项奖励B分，每发现N个严重不符合项奖励C分，同时在相关责任部门考核总分中扣除相应分数 3 市场产品投诉次数 20 人力资源与公共事务部 产品出厂后被主管部门检查不合格、暴光或因产品原因被客户投诉。 4 工作满意度 10 人力资源与公共事务部 外部往来单位和公司各部门对本部门投诉次数。 合计 100 1.02中心实验室考核指标 序号 考核指标 权重（%） 数据提供 指标说明 1 检测检验结果差错率 30 生产部/ 贸易部/饲料部/在线质控 漏项、数据检测结果错误，每？次扣N分 2 检测检验结果延误次数 15 生产部/ 贸易部/饲料部/在线质控 未及时出具结果，每？次扣N分 3 实验室体系运行状况/质检文件资料管理 15 体系管理员/外部审核机构 检测设备、技术标准（制定与执行）、员工培训、检测计划与实施、随机抽查和反馈报告；报表、报告等文件的有效控制 4 检测设备管理 15 部门经理 检测设备的维修保养计划、使用维护校准记录的检查/误差考察/设备完好率/ 5 工作满意度 10 各部门及客户 外部往来单位和公司各部门、内部其它岗位对中心实验室投诉次数 6 5S现场管理及安全 15 5S事务局及 公司安全办 根据检查办法 合计 100 1.03中心实验室班组考核指标 序号 考核指标 权重（%） 数据提供 指标说明 1 检测检验结果差错率 40 生产部 贸易部/饲料部 在线质控/ 漏项、数据检测结果错误，每？次扣N分 2 检测检验结果延误次数 20 生产部/ 贸易部/饲料部/在线质控 未及时出具结果，每？次扣N分 3 质量记录管理 15 体系管理员 随机抽查和反馈报告。 4 5S工作现场卫生保持与维护 15 质量管理部/5S事务局 根据检查办法 5 工作满意度 10 中心实验室主管/人力资源与公共事务部 外部往来单位和公司各部门对员工和本班的投诉次数。 合计 100 1.04在线质控绩效考核指标 序号 考核指标 权重（%） 数据提供 指标说明 1 过程、库存质量抽查有效整改率 40（封顶60） 生产部门、物流部、饲料事业部 以30分为基数，当月未出现质量问题为30分，提出有效整改措施的加2分（经部门认可）出现质量事故扣3分/次 2 市场产品投诉次数 25 人力资源与公共事务部 根据客户投诉数量按照标准进行考评。产品出厂后因感官质量（气味、色泽、包装质量等）/定量包装原因被客户投诉或上级检查不合格 序号 考核指标 权重（%） 数据提供 指标说明 3 样品管理、标识管理差错次数 10 部门经理/体系管理员 样品存放/处理的可追溯性，按照样品管理操作规程和现场产品标识管理，违反扣分 4 工作满意度 15 相关部门 根据与相关部门的配合情况按照评估标准评估 5 体系运行效果 10 体系管理员 随机抽查和内部、外部审核 合计 100 1.05在线质控班组（饲料）绩效考核指标 序号 考核指标 权重（%） 数据提供 指标说明 1 饲料线检过程、库存质量抽查有效整改率 不封顶 生产部门、物流部、饲料事业部 以30分为基数，当月未出现质量问题为30分，提出有效整改措施的加2分（经部门认可）出现质量事故扣3分/次 2 饲料市场产品投诉次数 30 销售部/国家监督机