《部门经理关键业绩指标KP集成表.docVIP

部门经理关键业绩指标（KPI）KPI组成表 序号 指标名称 考核 周期 指标诠释 考核 标准 权重 计算方法 信息 来源 考核目的 1 部门毛利 一年 反应公司总体经营能力 见年薪管理办法 硬指标 营业收入-营业成本 财务部 设立此指标的目的强调公司成员的创收能力。 2 销售计划预测准确率 季度 反应对市场需求预测能力 100 20% 实际销售量总量/计划销售量 北京销售部 设立此指标的目的是为了强化各级管理人员的计划性、预测性，加强公司的目标管理。 3 经销商质量 季度 反应公司品牌形象质量 100 10% A类专卖店数量/总专卖店数量 北京销售部 设立此指标的目的是为了提升经销商的质量，加强企业的前线作战能力。 4 品类商品销售份额 季度 反应公司品牌力量以及市场占有能力 100 15% 品类商品的销售收入/总销售收入 北京销售部 牵引公司从市场源头开始优化商品结构，提升商品的获利能力。 5 销售费用率 季度 公司在市场销售过程中投入和产出的效益关系。 100 15% 销售费用/销售收入 财务部 促进市场营销策略的有效性 北京销售部KMO组成表 序号 指标名称 考核 周期 指标诠释 考核标准 权重 计算方法 信息 来源 考核目的 1 团队建设 季度 授权与指导、人才培养、考核公正性 100 10% 见软指标评分表 360度评价结果 保证内部员工工作效率 提升内部员工工作技能 2 领导能力 季度 目标管理 100 20% 见软指标评分表 360度评价结果 加强目标管理，保证部门目标与公司目标的统一性 3 合作满意度 季度 协作能力、服务质量、工作态度 100 10% 见软指标评分表 360度评价结果 加强部门间配合 KMO指标项目评价表见《绩效考核方案》部门经理绩效考核评价量表 渠道部KPI组成表 序号 指标名称 考核周期 指标诠释 考核 标准 权重 计算方法 信息来源 考核目的 1 部门毛利 一年 反应公司总体经营能力 见年薪管理办法 硬指标 营业收入-营业成本 财务部 设立此指标的目的强调公司成员的创收能力。 2 销售计划预测准确率 季度 反应对市场需求预测能力 100 20% 实际销售量总量/计划销售量 渠道部 设立此指标的目的是为了强化各级管理人员的计划性、预测性，加强公司的目标管理。 3 经销商质量 季度 反应公司品牌形象质量 100 10% A类专卖店数量/总专卖店数量 渠道部 设立此指标的目的是为了提升经销商的质量，加强企业的前线作战能力。 4 品类商品销售份额 季度 反应公司品牌力量以及市场占有能力 100 15% 品类商品的销售收入/总销售收入 北京销售部 牵引公司从市场源头开始优化商品结构，提升商品的获利能力。 5 销售费用率 季度 公司在市场销售过程中投入和产出的效益关系。 100 15% 销售费用/销售收入 财务部 促进市场营销策略的有效性 注：计算方法中有具体量化指标的以该职位量化指标测算。 渠道部KMO组成表 序号 指标名称 考核周期 指标诠释 考核标准 权重 计算 方法 信息 来源 考核目的 1 团队建设 季度 授权与指导、人才培养、考核公正性 100 10% 见软指标评分表 369度评价结果 保证内部员工工作效率 提升内部员工工作技能 2 领导能力 季度 目标管理 100 15% 见软指标评分表 369度评价结果 加强目标管理，保证部门目标与公司目标的统一性 3 合作满意度 季度 协作能力、服务质量、工作态度 100 15% 见软指标评分表 369度评价结果 加强部门间配合 KMO指标项目评价表见《绩效考核方案》部门经理绩效考核评价量表 企划部KPI组成表 序号 指标 名称 考核 周期 指标诠释 考核 标准 权重 计算方法 信息来源 考核目的 1 公司总体利润总额 一年 反应公司总体经营能力 见年薪管理办法 硬指标 营业收入-成本费用 财务部 设立此指标的目的强调公司成员的创收能力。 2 营销方案通过率 季度 衡量公司营销策划的投入与产出效果 100 30% 营销方案总通过次数/营销方案总数 企划部 设立此目标是为了提高组织成员的企划能力 3 媒体宣传曝光率 季度 反应公司公共关系水平 100 5% 实际曝光数量/计划曝光数量 企划部 提高组织外部公关能力 4 终端形象物料完善度 季度 完善终端形象 100 25% 主管副总经理直接打分 企划部 完善品牌形象 5 网站宣传 季度 把网站作为公司的一个宣传阵地，提高网站宣传的专业性和权威性。 100 10% 主管副总经理直接打分 企划部 加强品牌宣传 企划部KMO组成表 序号 指标名称 考核 周期 指标诠释 考核标准 权重 计算方法 信息来源 考核目的 1 团队建设 季度 授权与指