《预算绩效目标管理填表说明.docVIP

填表说明 一、填报范围：财政安排部门预算中的项目支出，由财政下达预算的项目用款单位填写，经区主管部门审核盖章后一同报送区财政局，填报内容必须客观真实。 二、封面填写说明 （一）年份：项目评价工作具体实施的年份。 （二）评价类型：在项目所属类型的方框内打“√”。 （三）评价项目名称：按财政预算下达批复文件（含追加预算）的项目名称填写。 （四）项目用款单位法人代码：按照质量技术监督部门颁发的单位法人代码填写。 （五）项目用款单位、主管部门：必须填写全称，不能省略，须加盖单位公章。 三、表格填写说明 （一）项目基本情况 1．项目类型：按部门预算中划分项目支出口径填列。 2．项目起止时间：分项目实施计划、实际起止时间两部分填列。 3．项目概况：简要说明项目基本性质、用途和主要内容，涉及范围等情况。 4．项目评价时段：财政部门资金下达（安排）年度。 5．预算支出科目代码及名称：按照财政部统一的预算支出科目填写，应与部门预算项目支出科目的填报口径相一致。 （二）评价工作情况： 1．绩效总目标与阶段（当年）绩效目标：应根据项目资金管理规定或申请资金时提出的绩效目标填写。 2．评价指标选用情况：其中 （1）选用评价指标参考范围： ①省财政厅《关于印发〈广东省财政支出绩效评价试行方案〉的通知》（粤财评〔2004〕1号）的附件《广东省财政支出绩效评价指标体系》； ②市财政局《广州市政府部门财政支出绩效评价办法（试行）的通知》（穗财绩〔2006〕3号）的附件2《广州市政府部门财政支出绩效评价指标体系》； ③区财政局《关于印发〈广州开发区、萝岗区财政支出绩效评价方案（试行）〉的通知》（穗开财预〔2006〕218号）的附件2《开发区、萝岗区财政支出绩效评价指标体系》； ④政府或行业对该项目资金的考核评价、管理指标等。 （2）单位自设的评价指标应不含自评表中已列示绩效指标。 （3）评价指标与绩效目标相关性：指选用评价指标与反映项目绩效目标的关联程度，应是能正确反映绩效目标的合适评价指标，一般表现为正相关。 3．评价方法选用：可参照区财政局《关于印发〈广州开发区、萝岗区财政支出绩效评价方案（试行）〉的通知》（穗开财预〔2006〕218号）选择合适的方法。 4．材料报送质量：报送材料是否按期，自评表是否漏填、错填，自评报告是否按照大纲要求撰写，所提供附件材料是否齐全等。 （三）项目资金来源、安排和使用情况 1．预算安排（1～2行）为安排给项目实施单位预算资金金额；实际到位（4～5行）为项目资金实际授权（到达）项目实施单位金额；实际支出（7～8行）为项目实施单位已完成的支出，如项目资金通过主管部门分解划拨到基层用款单位的，则此项填报口径为基层用款单位的实际支出数；资金结余（11～12行）为尚未使用的预算结余。 2．“本年”数为评价年度1～12月年内资金合计数；“累计”数为项目实施期间资金累计数。 3．“合计”栏填列“区财政资金”、“上级补助资金”及“其他资金”之和； “上级补助资金”栏汇总填列中央、省、市财政资金实际安排下达数； “其他资金”栏汇总填列银行贷款、村社集体投入、社会捐助等资金。 4．区财政资金投入乘数：指区财政资金所能带动的全部资金的倍数。 区财政资金投入乘数=项目投入资金总额/区财政投入金额。 5．本年预算完成率（%）=本年度实际支出合计/本年度预算安排金额合计×100%。 累计预算完成率（%）=实际支出累计/预算安排金额累计×100%。 6．项目资金具体投向（使用）情况：列出已支出（使用）项目资金的具体明细（用途）。 （四）项目组织实施情况。根据项目用款单位实际统计情况和项目具体组织实施方式填写。 1．项目实施背景：简述项目实施依据和项目实施必要性。 2．项目调整情况：说明项目用款单位有无或调整项目内容及办理报批手续，包括项目资金调整、追加情况。 3．资金管理办法名称及文号：即包括项目资金上级管理规定又包括项目用款单位根据实际需要自行制定的资金管理办法。 （五）项目绩效目标及完成情况 1．项目的经济性：主要体现在项目以最低成本达到目标，即是否节约了资金。 2．项目的效率性：主要反映项目的实施能否按照预定目标快速、高效组织实施并完成，主要从实施质量与进度方面来反映。 3．项目的有效性：主要是指多大程度上达到政策目标、经营目标和其他预期结果，反映项目实施是否达到预定目标。主要从项目实施后取得的效果来反映项目的有效性。 4．经济效益：项目实施所产生的直接经济效益，并与立项目标的直接经济效益相比较，评价其实现程度。 5．政治效益：项目在具体实施中通过有效性所产生的政治效益，并与目标政治效益目标相对比，评价其实现程度。 6．社会效益：项目在具体实施中通过有效性所产生的社会综合效益，并与目标社会效益目标相对比，评价其实现程度。 四、计分方法：项目