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绩效考核说明书 一、绩效考核量表 被考核人 张国强 考核人 董事会 考核时间 年度 批准人 主要考核指标 分值 计划目标 实际完成 考核得分 目标值 保底值 理想值 关键业绩指标 利润总额增长率 8000 6000 12000 贸易额增长率 新增客户数量 外贸业务额 分值 自我评价 考核人评价 考核得分 管理指标 客户维持率 期货操作安全性 流程执行情况 月度计划完成率 态度指标 能力指标 任务绩效 合计 被考核人签字 期初： 期末： 考核人签字 期初： 期末： 批准人意见 审批意见 备注：安全否决项的处理 二、绩效指标说明 指标名称 销售收入 分值 60 指标定义 设立目的 相关维度 考核方法 1．销售收入低于保底值，得零分 2．销售收入达到保底值至目标值之间，得分为 20 X（销售收入－保底值）/（目标值－保底值）； 3．实际销售收入达到保底值至目标值之间，得分为 20 X（实际销售收入－目标值）/（理想值－目标值）； 4．利润总额增长率达到理想值及以上得分为80分 或公式或提成的方式 数据收集与核对 财务部经理 统计周期 每年一次 数据来源 财务部分析报告、财务报表 统计方式 定量计算 指标名称 贸易额增长率 分值 指标定义 （考核年度贸易额－上年贸易额）/上年贸易额 设立目的 相关维度 考核方法 1．贸易额增长率低于保底值，得零分 2．贸易额增长率达到保底值至目标值之间，得分为 20 X（贸易额增长率－保底值）/（目标值－保底值）； 3．贸易额增长率达到目标值至理想值之间，得分为 20 X（贸易额增长率－目标值）/（理想值－目标值）； 4．贸易额增长率达到理想值及以上得分为24分 数据收集与核对 财务部经理 统计周期 每年一次 数据来源 财务部分析报告、财务报表 统计方式 定量计算 指标名称 外贸业务额 分值 指标定义 （考核年度外贸业务额－上年外贸业务额）/上年外贸业务额 设立目的 相关维度 考核方法 1．外贸业务额低于保底值，得零分 2．外贸业务额达到保底值至目标值之间，得分为 20 X（外贸业务额－保底值）/（目标值－保底值）； 3．外贸业务额达到目标值至理想值之间，得分为 20 X（外贸业务额－目标值）/（理想值－目标值） 4．外贸业务额达到理想值及以上得分为24分 数据收集与核对 财务部经理 统计周期 每年一次 数据来源 财务部分析报告、财务报表 统计方式 定量计算 指标名称 新增客户数量 分值 指标定义 新增加客户的数量 设立目的 相关维度 考核方法 新增加客户中内贸客户、外贸客户各占一半 1．新增客户数量低于保底值，得零分 2．新增客户数量达到保底值至目标值之间，得分为 20 X（新增客户数量－保底值）/（目标值－保底值）； 3．新增客户数量达到目标值至理想值之间，得分为 20 X（新增客户数量－目标值）/（理想值－目标值） 3．新增客户数量达到理想值及以上得分为24分 数据收集与核对 经营部经理 统计周期 每年一次 数据来源 业务资料、内部报告 统计方式 定量计算 指标名称 客户维持率 分值 指标定义 上年度客户在考核年合作的数量/总的客户数量 设立目的 相关维度 考核方法 潜在客户拜访达到目标值，得分为5分；否则得零分 1．客户维持率低于保底值，得零分 2．客户维持率量达到保底值至目标值之间，得分为 20 X（客户维持率－保底值）/（目标值－保底值）； 3．客户维持率达到目标值至理想值之间，得分为 20 X（贸易额增长率－目标值）/（理想值－目标值） 4．客户维持率达到理想值及以上得分为24分 数据收集与核对 经营部内勤 统计周期 每年一次 数据来源 业务资料、内部报告 统计方式 定量计算 指标名称 期货操作安全性 分值 指标定义 期货操作符合规定、指令准确、采用套保工具 设立目的 相关维度 考核方法 指令准确率达到90％以上，得分20 ；否则得分为0； 符合规定、套保方面采用扣减方式，期货操作不符合规定、没有采用套保工具，发现一次，扣减2分；最多扣20分。 数据收集与核对 经营部期货操作员 统计周期 每年一次 数据来源 业务资料、内部报告 统计方式 定量计算、