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集团财务项目调查问卷 金蝶项目组 填写人： 提交日期： 集团基本情况 集团的组织架构及持股关系 公司名称 集团持股票比例 已应用何种财务软件 公司人数 主要产品 集团各职能部门的基本情况 部门名称 调研时间 调研对象 （职务与名称） 联系电话 联系电话 部门职责 部门人员数、分组情况与职责划分 集团部门岗位名称与在岗人数清单 部门名称 部门领导 主管领导 序号 岗位名称 所在二级部门 在岗人数 集团部门记录情况清单 编号 简称 全称 信息来源 中间处理 传送去向 传送途径 用途 例如：凭证 Vouch 凭证 业务财务 部分自动生成，部分手工录入 财务审核 书面文件 核算统计 备注： 1.“记录”包括各部门固定编制和生成的表格、单据、凭证、合同、报告等文档资料； 2.“信息来源”、“中间处理”和“传送去向”表述记录的流动过程。 集团职能部门详细情况 1、本部门的部门职责、组织结构。 _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 2、与哪些部门的业务关系比较紧密？请按照紧密程度先后列举。 _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 3、本部门目前正在使用的计算机系统有哪些，请简要介绍已使用的该系统的功能，您对该系统应用效果的评价如何？ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 4、本部门与其他部门通过计算机信息系统共享信息的情况如何？请列举具体是哪些部门、通过哪种计算机信息系统、共享哪些信息。 _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 5、目前，有哪些信息想得到、但还不能及时、准确的获得？ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 6、以上问题当中，首先需要引起重视的是哪一个或者