《收银员工作流程规范.docVIP

收银员工作流程规范 一、每日工作流程； （一）8：00-8:30 1、列队打卡，进入室内更换工服，佩戴好工牌； 2、开门营业前打扫收银台和责任区域卫生； 3、参加门店经理组织的公司例会了解公司指示精神和工作要求； 4、打开电脑检查电脑及销售系统是否正常，解决前一天的未了事项； 5、检查收银机是否正常，如有异常应马上调整；检查是否需要补充机打纸，若需要应。 、检查税控机是否正常，发现问题及时解决。、，以饱满的工作热情迎接 2、检查诺信录入是否准确、上办公系统发各种报表； A、向各个分公司会计发送存款日报表； B、有移动大客户购机的每日营业完了必须给各分公司会计上报 “移动大客户批发报表”； C、有SIM卡销售的区域每日营业完了必须给分公司会计上报“SIM 卡明细报表”； 3、整理收银作业区，清洁门店区域卫生。 4、关闭电脑，打印机等电源； 5、在下班后要锁好保险柜，否则后果自负； 二、月底工作流程 1、每月15号之前必须按照各区域主管会计寄送的纳税申报表到主管税务机关报税；（注：吴忠区域除青铜峡的国税由其主管会计电话申报外其他门店一律由收银员到当地税务局申报缴纳；中卫区域收银员主要负责地税申报，如遇到总公司会计国税系统无法正常申报的情况受其委托收银员应该及时到国税申报缴纳税款）延误交款所产生的后果视情况由收银员承担责任； 2、负责到银行取回银行对账单及回单并及时寄送主管会计处对账； 3、所开发票严格按照主管会计规定要求； 三、内部员工优惠按下列规范进行； 先向商务申请，由商务核定；国产手机是以进货价500为准，500元以下的加50元，500元以上的加100元外贸手机是以1000元为准，以下加50元，以上加100元流程是要先经过申请人-商务-庞总-财务-财务主管-丁总-出纳 2、节庆日对外围抛洒、抽奖发送礼品时需有专人领取并登记清楚日 期、名称、数量、发放人、接收人以便在营业日了和库管对账； 注意事项； 1、移动大客户购机，销售单录入时系统选择“批发销售单”。客户名称必须选择对应移动大客户并按照统一移动客户结算价格录入，并在备注栏内注明购机人具体姓名。 2、在零售销售单据中，必须按照单据内容完整录入，特殊事项必须在备注栏内填写完整。 3、数据录入时，要求收银员再次准确核对“业务传递单”后方可进行操作。 4、顾客购买参加捆绑业务的机型，门店销售人员必须保留好办理捆绑业务所需的顾客资料，根据《捆绑协议》内容详细向顾客说明捆绑业务类型，符合捆绑话费的手机相关规定，由顾客亲自在《协议》上签字确认。 收银员应及时将顾客签字确认后的《移动话费捆绑协议》和捆绑所需顾客资料送到移动台席办理业务，此项工作应坚持“日清”原则，不得无故拖延和压单。 收银员在办理捆绑业务时，如发现捆绑机型的串码有问题，业务无法办理，应立即将有问题的串码提报到门店经理处，由门店经理统一上报总公司给予解决。未经允许，不得私自使用其它机型的串码进行捆绑。未经总公司产品经理批准私自调用其它机型的串码进行业务办理，视同为“套机”，由业务办理人员按照话费金额全额赔偿，承担所调换机型在移动结算价格中间的差额部分的金额。 C、卖场内商品价格和销售政策的调整均以总公司系统通知为准，移动2G、3G产品中捆绑机型的话费包调整、价格调整均以总公司所发布的公司通知为准；如接到当地移动公司业务人员通知有关价格、结算方式或捆绑政策调整的通知，应及时通知门店经理与相关负责人进行核对确认后方可执行。 D、凡是涉及到定制产品销售价格、捆绑政策、结算方式的调整，总公司商务助理或产品经理必须以书面形式发布办公系统公告通知，不得以口头形式通知政策调整。 5, 在出现顾客退机时在选择结算方式时一定要仔细不能出现双重付款方式，否则，由此产生的后果收银员自行解决； 6、及时与移动核对相关结算业务； 7、不允许零售卖场的任何职能岗位的工作人员利用职能之便作支营业款、私自使用销售商品、私自在店内代卖或销售商品、私自开据或多开销售发票，一经查出，予以辞退。 8、所开具发票备注栏必须填写所售出手机串号； 9、收款方式“现金”与“刷卡”录入必须仔细要对应录入，否则，第一次予以警告；两次以上者罚款20；三次以上者每次多加10元罚款； 2011-06-15 宁夏寰瑞通讯器材有限公司