UFIDA NC供应链操作手册[精选].docVIP

UFIDA NC供应链操作手册 1普通采购业务 2 1.1流程图 2 1.2具体操作流程 2 2供应商寄存管理业务(VMI) 21 2.1流程图 21 2.2具体操作流程 21 3销售业务 44 3.1流程图 44 3.2具体操作流程 45 1普通采购业务 1.1流程图 1.2具体操作流程 1.先登录用友NC界面，打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】-【维护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】， 单击按钮激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。 双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。 选择需要采购的物资名称，双击，最后点击确定。 最后对这张需求申请单进行保存、审核。 2. 双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面 进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。 选中需要汇总的单据 点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议订购数量，最后点击确定。 特别注意：如果需求物资数量小于库存满足数量，则不再需要请购；若需求数量大于库存满足数量，则需请购。 3．再次双击【维护物资需求申请】节点，点击查询，进入查询条件界面，选中审批通过，点击确定。 查看需求单的需求类型，这时需求类型为净需求。则关闭此节点，进行下一步操作。 4.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面，接下来的步骤同2，点击查询，选中需要汇总的单据，点击汇总，库存平衡，确定。 红圈处显示：已经推式生成下游单据，本次汇总平衡过程完成。则可关闭此需求汇总平衡界面，进行下一步操作。 5.点击 【供应链】-【采购管理】-【请购】-【维护请购单】节点，双击【维护请购单】节点，点击查询，进入查询条件输入，输入相应的条件，点击确定。 查询后会出现请购单据，点击审核，则可关闭维护请购单界面。 6.点击 【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】节点，双击【维护订单】节点，进入订单界面。 选择业务流程中的【普通采购】，并点将鼠标放置增加处，将出现一个请购单，点击请购单，根据请购单填制订购单。 点击请购单后，出现查询条件界面 选择相应的查询条件，点击确定。出现请购单生成采购订单界面，选中相应的单据，单击确定。 选中采购部门、供应商，采购组织，进入相应的档案进行选择。 填制完后，对该单据进行保存-审核，即可关闭此界面。 7．点击 【供应链】-【采购管理】-【到货】-【维护到货单】节点，双击【维护到货单】节点，进入订单界面。鼠标放置“增加”处，可根据采购订单生成到货单。 点击【采购订单】，进入查询条件页面。选择相应条件，点击【确定】。 点击【确定】后会出现采购订单生成采购到货，选中需要的单据，点击【确定】。 双击灰色栏后，会出现到货单据。 选中采购员，并对单据【保存】-【审核】。 8. 点击 【供应链】-【库存管理】-【入库业务】-【采购入库】节点，双击【采购入库】节点，进入采购入库界面。将鼠标放置【增加】，会出现采购到货单，点击【采购到货单】。 点击【采购到货单】后，会出现到货生成入库界面，选择相应的条件，点击【确定】 之后会出现采购到货生成采购入库单，选中需要的单据，点击【确定】。 最后【保存】-【审核】。 特别注意：若保存时出项时，说明所选仓库不是普通采购要求的仓库，需重新选择。 9．点击 【供应链】-【采购管理】-【采购发票】-【维护发票】节点，双击【维护发票】节点，进入维护发票界面，鼠标放置【增加】处，会出现【库存采购入库单】。 点击【库存采购入库单】会出现根据入库单生成发票界面，选择相应的条件，点击【确定】。 点击【确定】后，会出现库存采购入库单生成采购发票界面，选中相应的单据，点击【确定】。 之后会出现该单据生成的采购发票，最后进行【保存】-【审核】。操作完成 10.操作完成后，点击【辅助功能】的【联查】，查看单据来源图表。 2供应商寄存管理业务(VMI) 2.1流程图 2.2具体操作流程 1.先登录用友NC界面，打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】-【维护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】， 单击按钮激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。 双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。 选择需要采购的物资名称，双击，最后点击确定。 最后对这张需求申请单进行保存、审核。 2. 双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面 进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。 选中需要汇总的单据 点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议