经典的审计报告模板.doc

经典的审计报告模板 　　导语：离任审计报告是全面总结离任经济责任审计过程和结果的文件，它起着对被审计人任职期内经济责任履行情况进行公证的作用。，下面是小编为大家招人整理的关于领导的离职审计报告，希望对大家有所帮助!欢迎阅读，仅供参考，更多相关的知识，请关注CNFLA学习网! 　　离任审计报告范文【篇一】： 　　根据xxx县农村信用合作社联合社主任批示的《xx省农村信用社主要负责人离任审计建议书》人字(2015)第3号，按照《xx省农村信用社主要负责人离任审计暂行办法》的有关内容要求，县联社组成*人审计组，于2015年3月22日至3月27日，对xxx社主任x同志进行了离任审计。自2000年9月至2015年12月近3年多来的工作业绩，采取问、听、谈、查的方式进行了审计。问：即于2015年3月22日向被审计对象发送了审计调查问卷;听：即于2015年3月22日下午召集审计组全体人员一同听取了369同志的述职报告;谈：即与部分业务人员及该社负责人进行座谈，对该同志述职报告的真实性及工作能力、业务素质等谈自己的看法和评价;查：即对x同志自2000年9月至2015年12月期间，所负责的存款、信贷、财务及经营管理等情况，查阅了自2000年9月至2015年12月，有关登记簿、会议记录和稽核部门历次对该社的有关内控制度检查记录等，并将查阅的有关记录底稿、座谈情况与x同志交换了意见。现将审计有关情况报告如下： 　　审计对象的基本情况及审计范围 　　***同志的基本情况 　　***同志，男，1979年9月出生，汉族，中共党员，大专毕业，助理会计师专业技术职称;1992年10月任职于xx县农业银行，1996年调入**县农村信用联社，任业务发展部主任，20XX年9月任**社主任至今。 　　**信用社基本情况 　　**社现管辖营业部1个，分社1个，储蓄所1个，共有正式员工126人，其中在岗职工117人，退休职工5人，内退职工2人，病退职工2人，截止2015年12月底，各项存款14220万元，其中活期存款11673万元，定期存款2547万元;各项贷款12967万元，其中不良贷款1963万元，不良率为66、16%;固定资产余额1155万元;历年累亏损1059万元。 　　审计范围。 　　本次审计对x同志负责隆东分社信贷、财务、会计出纳等工作进行了全面审计，并抽查了777分社、778储蓄所的有关内控制度执行情况。 　　审计组调阅了xxx社自20XX年9月至20XX年12月的会议记录、查库登记簿、稽核部门历次检查记录和信贷档案等资料，重点审查了该社的各项经营管理情况。 审计的总体评价 　　***同志在任职期间，能认真执行党的路线、方针政策，努力实践报告 　　一、安全保卫、内控管理方面 　　任职期间，能及时贯彻传达上级的有关文件精神，及时组织员工学习安全保卫等各项规章制度，确保该社内控制度得到进一步的落实。一是积极开展《安全防范应急预案》活动，以提高员工应付突发性事件的能力;二是按照安全保卫有关文件要求，落实安全防范责任制，如于每年年初同全体员工签订《安全责任书》，确保了该社安全保卫制度的进一步落实;三是按照上级稽核、财务等职能部门在检查中提出的整改要求，进行整改，进一步规范了该社各项业务操作规程。 　　二、信贷管理方面 　　作为该社信贷管理第一责任人，严格按《444市农村信用社贷款管理基本办法》有关规 　　定，遵循贷款投放 　　三、存款方面 　　确立 　　四、财务方面 　　任职期间，一是在 　　一、贷款管理方面 　　主要是超诉讼时效贷款居高不下和部分信贷档案资料建档不够完整。 　　二、财务管理方面 　　主要是财务制度执行不够严格，如20XX年7月9日在5321科目列支会议费用1992、52元，联社同意列支1800元，超过192、52元;2002年12月14日5321科目列支差旅费用460元无证明 　　人签名;2002年11月12日列支购电源等费用4890元，发票无数量、单价内容要素。 　　三、内控管理方面 　　一是查库制度坚持不到位。20XX年全年漏查辖属网点库存现金共欠9次，其中大社营业部3次、777储蓄所3次、77分社3次，20XX年全年漏查辖属网点库存现金共欠5次，20XX年1至9月份对辖属网点库存现金检查共漏查3次;二是辖属原779分社于2001年发生了业务人员盗支有关账户资金的案件，为此，县联社对其追究领导责任。 审计结论 　　通过审计，我们认为同志业务熟悉，处事稳妥，思路清晰，工作扎实，具有一定的经营管理能力，虽存在上述两种不足之处，但不影响岗位变动。 　　**县农村信用联社审计组 　　组长：*** 　　成员：****** 　　二0xx年*月 　　离任审计报告范文【篇二】： 　　离任审计报告 　　集团董事会： 　　根据集团部署，我们于XXXX年X月X日