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NC供應链业务操作手册-分(子)公司版-初稿
NC供应链业务操作手册
【分(子)公司操作使用部份】-初稿
目 录
一、NC供应链网址 2
二、整体操作流程图 2
三、分(子)公司常用业务 2
(一)、销售订单操作: 2
1、客户订车引起的采购销售操作流程——无库存车,须重新下达订单新购的操作 2
2、有客户订车引起的销售操作流程———有库存车实物 2
(二)、车辆入库操作 2
1、具体操作步骤; 2
2、车辆入库注意事项及管理要求; 2
(三)、销售出库操作 2
1、具体操作步骤; 2
2、销售出库注意事项及管理要求; 2
(四)、转财务开具销售发票,财务进行系统发票维护。 3
1、具体操作步骤; 3
2、注意事项及管理要求; 3
(五)、分(子)公司采购发票的申请 3
1、具体操作步骤; 3
2、注意事项及管理要求; 3
(六)、采购发票的维护 3
1、具体操作步骤; 3
2、注意事项及管理要求; 3
(七)、转库(即分公司库存车辆调拨往其他分公司) 3
1、具体操作步骤; 3
2、注意事项及管理要求; 3
(八)、组装业务流程: 3
1、名词解释; 3
2、具体操作步骤; 3
(九)、底盘号更改记录流程: 3
(十)、总部预排样车入库管理规定: 4
(十一)、增加存货档案 4
1、名词解释; 4
2、具体操作步骤; 4
四、功能查询 4
(一)、采购订单如何查询; 4
(二)、入库情况如何查询及导出功能; 4
(三)、库存实物车辆如何查询及导出功能; 4
(四)、月度\年度销售车辆数量\品牌如何查询及导出功能; 4
(五)、已有购进发票或未有购进发票如何查询; 4
NC供应链网址
正式库:
测试库:1
登录界面如下
账套:玉柴营销有限公司
选择所属公司:如钦州玉柴机电有限责任公司
整体操作流程图
三、分(子)公司常用业务
(一)、销售订单:
1、客户订车引起的采购销售操作流程——无库存车,须重新下达订单新购的操作
(1)、具体操作步骤:
供应链/销售管理/销售订单/订单维护-----增加(自制单据),在此录入相应的信息,如客户,销售价,存货等,如图:
(2)、采购订单注意事项及管理要求:
①、上牌合格证型号填入备注栏;
②、自卸整车车厢长*宽*高填入备注栏;
③、核价公式:A价*0.95+选配1加价金额+选配2加价金额+…+200=合计金额;
④、所有补录的订单,不须重新订车的,必须在备注栏注明理由说明;
⑤、销售订单、采购订单必须一单一车(目前情况);
2、有客户订车引起的销售操作流程——有库存车实物
(1)具体操作步骤:
供应链/销售管理/销售订单/订单维护-----增加(自制单据),在此录入相应的信息及底盘号,如图:
(2) 采购订单注意事项及管理要求:
此操作步骤属有客户订车,分(子)已有实车库存的情况下进行操作,则在此录入底盘号,则直接销售出库,如果无库存,则底盘号处留空,系统会自动生成请购单;录入部分信息,如供应商,采购组织,采购员等,保存。注意:供应商为开发票方,而非生产厂商,统购车的供应商全部为玉林机电。
(3) 转财务开具销售发票流程,财务进行系统发票维护。
(二)、车辆入库操作
1、具体操作步骤:
供应链/库存管理/入库业务/采购入库,增加—采购订单 ,录入仓库,完整底盘号等信息
2、 采购订单注意事项及管理要求:
(1)、采购类型---如果为统购车,则为受托采购,如果为自购自销车,则为正常采购
(2)、收发类别---如果为统购车,则为整车受托入库,如果为自购自销车,则为整车采购入库单
(3)、底盘号必须完整手工录入
(4)、系统入库完毕后,分(子)公司打印《验入库单》,盖章签字后,于每月分三旬寄回经营发展部。
(三)、销售出库操作
1、具体操作步骤:
供应链/库存管理/出库业务/销售出库 增加---销售订单,录入相应信息,如仓库等
2、 采购订单注意事项及管理要求:
(1)、收发类别—如果为统购车,则为整车受托销售出库,如果为自购自销车,则为整车销售出库
(2)、底盘号不需手工录入,直接双击即可选择
(四)、转财务开具销售发票,财务进行系统发票维护。
1、具体操作步骤:
打开销售管理/销售发票/发票录入,选择对应的业务类型,点新增,如图:
在批次号处录入底盘号,点确定,如图
双击出现的记录,点确定,
录入相对应的信息,如发票号,部门,库存组织,核对税金,无税金额及含税金额等。
2、注意事项及管理要求:
A 仔细核对发票上面的销售类型及收发类别
B 审批销售发票的日期一定要是出账的会计期
(五)、分(子)公司采购发票的申请操作 (注:目前NC系统尚未
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