标书_汽车转向泵零部件有限公司程序文件.docVIP

--县--汽车转向泵零部件有限公司 程 序 文 件 汇 编 标准符合GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008 标准 符合 GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004 分 发 号： 受控状态： --年01月26日发布 --年01月26日实施  --县--汽车转向泵零部件有限公司 程 序 文 件 会 签 表 会签部门 会签人/日期 行政部 技术生产部 供销部 质检部 财务部 审核人／日期： 批准人／日期： 程序文件目录 序号 程序文件代号 程序文件名称 有效版本号 1 DH/CX—01 文件控制程序 A/0 2 DH/CX—02 记录控制程序 A/0 3 DH/CX—03 环境因素识别、评价、更新控制程序 A/0 4 DH/CX—04 适用法律及其它要求控制程序 A/0 5 DH/CX—05 环境管理方案控制程序 A/0 6 DH/CX—06 信息交流控制程序 A/0 7 DH/CX—07 管理评审控制程序 A/0 8 DH/CX—08 人力资源管理和培训控制程序 A/0 9 DH/CX—09 生产设备控制程序 A/0 10 DH/CX—10 与顾客有关的过程控制程序 A/0 11 DH/CX—11 采购控制程序 A/0 12 DH/CX—12 生产和服务提供的控制程序 A/0 13 DH/CX—13 环境管理运行控制程序 A/0 14 DH/CX—14 应急准备和响应控制程序 A/0 15 DH/CX—15 监视和测量设备控制程序 A/0 16 DH/CX—16 顾客满意率测量评价控制程序 A/0 17 DH/CX—17 内部审核控制程序 A/0 18 DH/CX—18 产品的监视和测量控制程序 A/0 19 DH/CX—19 环境绩效监测和测量控制程序 A/0 20 DH/CX—20 合规性评价控制程序 A/0 21 DH/CX—21 不合格品控制程序 A/0 22 DH/CX—22 纠正措施控制程序 A/0 23 DH/CX—23 预防措施控制程序 A/0 编号：DH/CX—01 版本：A/0 文件控制程序 1、目的 为了对一体化管理体系所要求的文件进行有效控制，确保使用文件的部门和场所能得到相应文件的有效版本，避免使用作废或无效文件，特制定本程序。 2、适用范围 适用于一体化管理体系内所有自制和外来文件的控制。 3、职责 行政部是一体化管理体系文件的归口管理部门，负责文件的编号、标识、发放、签收、登记、回收、保存和销毁处理。 4、工作程序 4.1文件编号、标识和编目 4.1.1文件编号格式如下： 年号（或顺序号） 文件代号与标准号 公司代号 a、DH为公司代号； b、SC为管理体系手册代号； c、CX为控制程序文件代号； d、ZY为作业文件和管理制度代号； e、ZJ为质量记录代号； f、EJ为环境记录代号。 4.1.2文件标识 4.1.2.1受控文件的标识方式： 属受控范围的文件，在其封面或右上角相应位置加盖“受控”印章作标识。 外来文件，如相关国际、国家、行业标准和有关产品质量、环境的法律法规文件，由行政部部统一保管。需复印使用时，必须在复印件加盖“受控”印章作标识。 4.1.2.2非受控文件的标识方式： 当顾客或咨询机构需要相关文件时，在其文件相应位置加盖“非受控”印章作标识。 4.1.3编目 各部门对留存使用的质量、环境文件，负责填写《受控文件清单》，在“受控状态”栏中，注明受控状态。 4.2文件的评审和批准 文件在发布前，应得到总经理或授权人的批准，以确保文件的适宜性和充分性。 4.2.1一体化方针和目标、指标由管理者代表主持，各部门负责人共同进行评审，总经理批准。 4.2.2《管理体系手册》和程序文件由编写组负责拟稿，管理者代表审核，总经理批准。 4.2.3作业文件、技术文件、管理制度等由归口管理部门或相关职能部门参与评审，管理者代表批准。 4.2.4表格文件由使用部门负责人审核并批准。 4.3文件修订状态及其控制 4.3.1一体化管理体系文件的版本号以两位字符表示，第一位字符用大写英文字母表示版本，第二位用阿拉伯数字表示修改次数，具体规定如