(新开店指标制定.docxVIP

全年目标分解：7月份开业的店铺45㎡，目前导购4名；9月份开业的店铺80㎡，目前导购5名；10月份开业的店铺180㎡，目前导购8名。①第一目标480万元，截止1月-4月末，实际完成1541728元，差额3258272元，平均每月40.7万元，每天13576元，每人每天1939元；②第二目标530万元，差额3758272元，平均每月469784元，每天15660元，每人每天2237元；③第三目标600万元，差额4458272元，平均每月557284元，每天18576元，每人每天2654元。新店开业目标的设定要考虑店铺盈亏、员工的动力，目标要切实可行，还要看竞品的销售情况。可以将以下四个指标考虑进来核算。（1）找到新店盈亏点：（新开店做到多少业绩不赔钱）=每月固定费用/毛利率（2）找到员工动力点：员工想要的收入-基本工资-绩效=提成提成/提成比例=个人业绩个人业绩相加就是店铺的业绩，也是员工的动力点。（3）已开店铺要看近几个月的业绩，如果是没有开业的店铺，这项内容可忽视。（4）竞争对手业绩参考。总结：⊙已经开业几个月的店铺：目标=（盈亏点+员工动力点+近期业绩+竞品业绩）/4⊙还没有开业的店铺：目标=（盈亏点+员工动力点+竞品业绩）/3举例说明：9月份开业的店铺，面积：80㎡，导购：5名。 同一地段竞争对手店铺128㎡，年销150万元，请设定这家店铺的目标。第一步：计算这家店铺的盈亏平衡点，即保本金额=固定费用/毛利率1、 每月固定费用清单（单位：元）固定支出金额固定支出金额租金8333工资(5人)10000物料200管理推广费2400运输费300差旅培训费417广告费833电脑139电话费250水电公摊费2000工商税费800建设费分摊1806装修分摊4167营运费:3000其他300费用合计34944年固定费用=月固定费用×12=34944元×12个月=419328元2、 计算出毛利率毛利率=（销售折扣-进货折扣）/销售折扣销售折扣为0.85，拿货折扣为0.45，毛利率=（0.85-0.45）/0.85=0.47=47%3、计算这家店铺的盈亏平衡点=固定费用/毛利率=419328/47%=892187元第二步：找到员工动力点①员工的基本工资为1000元，绩效工资为300元，平均提点为2.5%。员工的薪酬=（基本工资+绩效+个人业绩×2.5%）②店长的基本工资为1300元，绩效工资为300元，提成为店铺业绩的0.7%，80㎡的店铺，店长是需要做业绩的，个人提成点为2.5%。店长的薪酬=（基本工资+绩效+店铺业绩×0.7%×50%+个人业绩×2.5%×50%）假设：A员工想要的收入是2100元；B员工想要的收入是2000元；C员工想要的收入是1800元；D员工想要的收入是2200元；E是店长想要的收入是2600元。可以计算出：A员工动力点=(员工想要的收入-基本工资-绩效)/提成比例=(2100-1000-300)/2.5%=32000同样：B员工28000， C员工20000，D员工36000。E店长动力点=（店长想要的收入-基本工资-绩效-店铺业绩提成）/个人提成比例=[2600-1300-300-（32000+28000+20000+36000）×0.7%]/2.5%=7520店铺所有员工的动力点=A+B+C+D+E的动力点=32000+28000+20000+36000+7520=123520得到每月店铺员工的动力点：125320元。每年的动力点=每月动力点×12个月=125320×12=1503840元第三步：已开新店，要看近几个月业绩如：开业后几个月的实际完成业绩，根据占比，可推算出全年的业绩。10月：72000元；11月：66000元；12月63000元.其它店铺的业绩占比参考如下表：1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月9%8%7%7%9%7%7%8%9%10%9%11%全年业绩预算=三个月的业绩/业绩占比=201000/20%=1005000元第四步，参考竞争对手的业绩如：同一地段竞争对手店铺面积128㎡，年销150万转换到90平的业绩=150万/128平*90平=1054688元第五步：得到新开业的年目标新开业店铺年目标=（盈亏点+员工动力点+近期业绩预测全年业绩+竞品业绩）/4=（892187+1503840+1005000+1054688）/4=1113929元第六步：根据占比，算出月目标：其它店铺业绩占比参考：1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月9%8%7%7%9%7%7%8%9%10%9%11%各月目标=全年目标×各月销售占比1月目标=1113929×9%=100254元2月目标=1113929×8%=89114元3月目标=1113929×7%=77975元依此类推，得