【2017年整理】第一次管理评审资料.doc

山东天成运动设施有限公司管理评审资料目录年度管理评审计划年度管理评审输入资料内部审核结果分析报告顾客满意度分析报告质量目标完成情况分析报告环境、健康安全目标、指标完成情况分析报告纠正措施、预防措施效果分析报告管理方针、目标适宜性分析报告法律法规和其它要求遵循情况分析报告关于如何提高公司管理体系运行质量和效率的建议产品质量分析报告管理体系运行财务支出分析报告年度管理评审会议记录年度管理评审报告（附改进措施计划）山东天成运动实施有限公司 2010年管理评审计划Q/E5.6-01编 制 人 刘玉民 审 批 人 黄孝全 受控状态 分发编号 2010年1月24日发布 2010年1月24日实施 2010年管理评审计划 Q/E5.6—01—（ ）评审目的评审公司质量、环境、健康安全管理体系的充分性、适宜性、有效性，同时评审公司的管理方针和质量目标、环境、健康安全目标，包括管理体系的业绩和任何改进的需要。评审时间2010年1月24日上午8：30—10：30评审参加部门及人员主持人： 总经理参加人：管理者代表、各部门负责人。请各部门、人员准备以下评审输入：1、内审结果分析报告：由企管部提交；2、顾客满意度测量分析报告：由市场部提交；3、2010年质量目标完成情况分析报告：由生产部提交；4、2010年环境、健康安全目标、指标完成情况分析报告：由生产部提交；5、公司纠正措施、预防措施实施情况分析报告：由生产部提交；6、公司方针、目标适宜性分析报告：由管理者代表提交；7、法律法规和其他要求遵循情况分析报告由行政部提交；8、产品质量分析报告由生产部技质部提交；9、体系运行财务支出分析报告：由财务部提交；10、各部门若有改进建议，变更的需要在提交的分析报告中提出。以上输入请在1月25日前以书面形式上交企管部。 山东天成运动设施有限公司管理评审信息输入Q/E5.6-02整理部门：办公室 2010年1月目录内部审核结果分析报告顾客满意度分析报告质量目标完成情况分析报告环境、健康安全目标、指标完成情况分析报告纠正措施、预防措施效果分析报告管理方针、目标适宜性分析报告法律法规和其他要求遵循情况分析报告关于如何提高公司管理体系运行质量和效率的建议产品质量分析报告10.管理体系运行财务支出分析报告内部审核结果分析报告我公司针对2010年1月24日开出的2项一般不符合，各部门认真分析原因，举一反三，进行整改，各不合格项已经整改完毕。我公司于2010年1月24－25日组织了内部质量、环境、健康安全管理体系审核，本次审核按照内部审核的控制程序组织，首先组建了内审组，在审核前组长编制了详细的审核计划，明确了审核目的、审核准则、审核范围、审核方法以及具体的日程安排和人员分工、审核的条款、要素、本次审核对公司所有的部门、人员进行了审核，对涉及的所有活动、质量和环境、健康安全标准的所有条款、要素进行了审核。审核前内审员按照分工编制了详细的检查表，明确了审核要点和方法。现场审核过程中，首先由组长主持召开了首次会议，内审员严格、认真，通过提问、查看资料、现场查看等方式进行审核，并做好客观记录，各部门、人员都积极配合。本次审核共开出2项一般不合格，没有发现严重不合格，针对以上问题，内审组以《不合格报告》的形式提出，责任部门在审核结束后认真进行了原因分析，制定了纠正措施，并组织实施，内审组组织了验证，发现原因分析到位，纠正措施制定合理，结果有效。内审组长根据审核结果编制了内审报告，并及时下发到各部门、人员。经过内审发现，我公司的质量、环境、健康安全管理体系已经基本建立并实施、保持。提交部门：办公室日期：2010-1-24顾客满意度汇总分析报告我公司按照质量管理体系的要求，在贯彻、实施过程中，始终坚持“以顾客为关注焦点”的思想，并在质量目标分解中明确提出了顾客满意率达到96%的要求，并且在今年编制了顾客满意度调查表，对部分用户从产品质量、技术服务、价格、交付进度等方面进行满意度调查，统计分析可以看出顾客都给与较高评价。调查过程中顾客没有提出大的投诉和意见，提出了一些较