XXXX有限公司出差管理制度.docVIP

XXXX有限公司出差管理制度XXXX有限公司出差管理理制度 1 范围 XXXX有限限公司员工出差旅费支给给办法细则。 XXXX有限公司司员工公派出差办理公务务者的管理。 2 规范范性引用文件 修改单（不包括勘误的的内容）或修订版均不适适用于本标准，然而，鼓鼓励根据本标准达成协议议的各方研究 是否可使使用这些文件的最新版本本。凡是不注日期的引用用文件，其最新版本适用用于本标准。 《出差申申请单》 《差旅费报销销单》 《出差报告》 3 要求 本公司员员工奉命或因业务需要出出差，应先由派遣出差部部门主管核准，登记出差差相关内容，并凭核准预预借或报支旅费。员工出出差依下列程序办理： a、出差前应填写《出出差申请单》(格式须明明确记录出差日程、出差差目的地及出差要务等))，出差期限由遣派主管管或总经理视情况需要限限定日期，事前予以核实实核定，并送人力资源部部备案。如情形特殊事前前无法及时办理，亦应尽尽快补办手续后方可支给给出差旅费。 b、出差差人凭核准的《出差申请请单》，可向财务部暂支支相当数额的差旅费。其其预借款额，须经由主管管部长初审，呈请总经理理核准后暂付之，出差完完毕，销差后应于三日内内填具《差旅费报销单》》，结清暂支款项，未于于一周内报销者，财务部部应将该员工预借差旅费费在当月薪金中先予扣回回，待其报支时，再行核核付。 110元/人执行），但如如实际需要，须事先呈