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关于某市财政预算执行情况的工作报告 我受市人民政府委托，，向大会作关于某市XXX年财政预算执行情况和和XX年财政预算（草案案）的报告，请予审查。。 XX年财政政预算执行情况 XX年年，在市委的正确领导下下，在市人大及其常委会会的监督支持下，市政府府团结和带领全市各族人人民，高举邓小平理论伟伟大旗帜，努力践行“三三个代表”重要思想，全全面贯彻落实党的十六届届四中全会精神，立党为为公，执政为民，牢牢抓抓住发展第一要务，紧紧紧围绕市委确定的工作重重点，与时俱进，开拓创创新，推动了全市国民经经济持续健康发展。全市市财政收入超额完成了预预算任务，实现了市委、、市人大提出的再升位目目标，财政支出保证了各各项重点支出需要，财政政预算执行情况良好。 在市四届人大大第六次会议上报告的全全市XX年地方财政一般般预算收入为987477万元，执行中，市财政政局汇总区县人大批准预预算后，报市人大常委会会备案的全市地方财政一一般预算收入为913118万元。根据快报统计计，XX年全市地方财政政一般预算收入完成1007672万元，占预算算的，比上年增加175522万元，同比增长，，地方财政一般预算收入入规模位居全省第七位。。其中，税收收入完成773098万元，占预算算的；非税收入完成344574万元，占预算的的。全市上划两税收入完完成90941万元，比比上年增加15613万万元，增长。 XX年财政一般般预算支出为1640000万元。区县人大批准准预算后，市财政局汇总总报市人大常委会备案的的全市财政一般预算支出出为179170万元。。执行中发生了以下几项项变动：一是省给予我市市一般性转移支付、国债债项目等专项拨款及结算算补助等增加1346773万元；二是各级动用用超收相应增加安排支出出16354万元；三是是从预算外调入资金23354万元。以上几项共共需调增支出预算1533381万元，全市支出出预算相应变动为3322551万元。根据快报报统计，XX年全市财政政一般预算支出完成3111584万元，占变动动预664176万元，增长。。 XX年全市地方财政政一般预算收支执行的初初步平衡情况是：当年地地方财政一般预算收入1107672万元，加上上上划两税返还收入277886万元，所得税基基数返还收入100666万元，出口退税基数返返还收入1921万元，，上级补助收入1776695万元，调入资金22354万元，上年结余余6063万元，收入总总计为333657万元元；减去当年实际支出3311584万元，上解解省支出1789万元，，按政策规定应结转到XXX年继续安排使用的结结转项目结余资金209967万元后，XX年当当年结余4019万元用用于消化历年赤字，全市市累计赤字683万元。。 XX年全市基金收入入完成24543万元，，上年结余4513万元元，省补助基金收入21154万元，基金收入总总计为31210万元。。减去当年基金支出233935万元后，结余77275万元，将按规定定转入XX年继续安排使使用。 XX年，全市预预算外资金收入461334万元，比上年减少11391万元，下降。全全市预算外资金支出399933万元，比上年增增加998万元，增长。。当年末全市预算外资金金结余3883万元。 （二）XXX年市级财政预算执行行情况 XX年年市级财政预算执行情况况： 36830万元。根据据快报统计，XX年市级级地方财政一般预算收入入完成44372万元，，占预算的，同比增长。。其中，税收性收入完成成28183万元，占预预算的；非税收入完成116189万元，占预算算的。市级主要收入项目目的完成情况是：增值税税完成5268万元，占占预算的；营业税完成99255万元，占预算的的；企业所得税完成29938万元，占预算的；；个人所得税完成18883万元，占预算的；城城市维护建设税完成41129万元，占预算的；；罚没收入完成10933万元，占预算的；行政政性收费收入完成65113万元，占预算的。 398330万元。XX年1月，，市财政局报市人大常委委会备案的市级财政一般般预算支出变动为881181万元，变动的主要要因素有：一是省专项拨拨款补助、结算补助及区区、市、县、自治县上解解等增加39436万元元；二是动用超收相应增增加安排支出7542万万元；三是从预算外调入入资金1373万元。根根据快报统计，XX年市市级财政一般预算支出完完成80468万元，占占变动预算的，同比增长长。各主要支出项目的完完成情况是：基本建设支支出完成3212万元，，占预算的；企业挖潜改改造资金支出完成7299万元，占预818万万元，占预算的100；；农业支出完成17011万元，占预算的99 .42；教育支出完成44448万元，占预算的的；科学支出完成6899万元，占预算的1000；医疗卫生支出完成22