管理体系文件记录清单.doc

某某某电力安装工程有限公司 综合部记录汇编 部长：某某某 二0一四年 质量记录表格清单 ZG-4.2.4-1 序号 记录名称 格式号 保存期（年） 1 文件发放、回收记录 BG-4.2.3-1 3 2 文件更改申请 BG-4.2.6-2 3 3 文件更改通知单 BG-4.2.3.-3 3 4 受控文件清单 BG-4.2.3-4 3 5 记录清单 ZG-4.2.4-1 5 6 记录销毁清单 ZG-4.2.4-2 3 7 工作月报 ZG-5.4.1-1 3 8 质量策划实施情况检查表 ZG-5.4.2-1 3 9 整改\改进措施报告 ZG-5.6-1 5 10 员工年度评价 BG-6.2-1 3 11 培训评价记录 BG-6.2-2 3 12 年度培训计划 BG-6.2-3 3 13 职工满意度调查表 BG-6.2-4 3 14 特殊岗位人员名单及资格要求 BG-6.2-5 3 15 设施日常保养项目表 SC-6.2-3 3 16 生产设施配置申请单 SC-6.3-1 3 17 设施验收单 SC-6.3-2 长期 18 设施检修单 SC-6.3-4 1 19 设施检修计划 SC-6.3-5 长期 20 设施管理卡 SC-6.3-3 长期 21 施工设施一览表 SC-6.3-6 长期 22 标书评审表 XS-7.2-1 5 23 合同评审记录 XS-7.2-2 5 24 物资分类明细表 XS-7.4-1 3 25 供方评定记录表 GY-7.4-2 5 26 合格供方名录 GY-7.4-3 5 27 供方业绩评定表 GY-7.4-4 5 28 月采购计划 GY-7.4-5 1 29 采购单 GY-7.4-6 3 30 特殊过程确认记录表 SC-7.5-1 5 31 施工进度表 SC-7.5-2 5 32 施工日记 SC-7.5-4 5 33 测量监控设备管理卡 ZG-7.6-1 长期 34 测量监控设施一览表 ZG-7.6-2 长期 35 计量校准计划 ZG-7.6-3 1 36 销售情况反馈表 XS-8.2.1-1 3 37 顾客满意度调查表 XS-8.2.1-2 3 38 顾客档案表 XS-8.2.1-3 3 39 电话记录表 XS-8.2.1-4 1 40 年度内审计划 ZG-8.2.2-1 2 41 内部质量管理体系审核报告 ZG-8.2.2-4 2 42 内审检查表 ZG-8.2.2-3 2 43 审核实施计划 ZG-8.2.2-5 1 44 员工履历表 BG-6.2-6 5 45 不符合项报告 ZG-8.2.2-6 5 46 不符合项分布表 ZG-8.2.2-4 3 47 进货检验记录 ZG-8.2.4-2 5 48 竣工验收记录 ZG-8.2.4-3 5 49 施工组织设计 JS-7.1-1 5 50 标书 JS-7.1-2 5 51 不合格品处置单 ZG-8.3-1 5 52 预结算书 JS-8.2.3 5 53 信息传递表 ZG-5.5.3-1 3 54 改进计划 ZG-8.5-1 3 55 纠正（预防）措施处置单 ZG-8.5-2 5 56 纠正、预防措施实施情况一览表 ZG-8.5-3 5 57 管理评定计划 ZG-5.6-1 2 58 管理评定报告 ZG-5.6-2 2 59 招标信息登记表 XS-8.2.1 1 60 分部分项工程验收记录 ZG-8.2.4-4 5 61 施工环境检查记录 SC-6.4 5 62 《会议记录》 BG-5.5.3-2 3 63 《合同》 XS-7.2.2 5 64 《物料标识卡》 GY-7.5-3 1 65 《物资收帐》 GY-7.4-8 5 66 《采购合同》 GY-7.4-7 5 67 工程（劳务）分包商考察评审表 XS-7.4-9 5 68 合格工程（劳务）分包商名册 XS-7.4-10 5 69 工程（劳务）分包商评估表 XS-7.4-11 5 70 《领料单》 3 市场营销部质量记录清单 BG-4.2.4－1 序号： 序号 记录名称 编 号 保存期 1 《文件发放清单》 BG-4.2.3－4 3 2 《记录清单》 ZG-4.2.4－1 5 3 《员工满意度调查表》 BG-6.2－4 5 4 《员工履历表》 BG-6.2－6 5 5 《电话记录》 XS-5.5.3-2 3 6 《工程预结算书》 JS-8.2.3-1 5 7 《合同》 XS-7.2