酒店审核员的岗位职责.doc

酒店审核员的岗位职责 篇一：审核岗位职责 财务部审核员岗位职责 审核员主要是经证实具有实施审核的个人素质和能力的人员，下面来介绍一下财务部审 核员岗位职责 一、岗位名称：审核员 二、岗位级别：员工 三、直接上司：财务部主管 四、下属对象： 五、主要职责： 1、审查记帐的完整和合法依据，包括科目对应关系，借贷是否平衡，数字金额等项目； 同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和合符规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记 帐凭证内容一致。 2、严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，均 要拒绝办理，并及时向会计主管或财务经理报告。 3、编制年度、季度、月度会计报表，并做出编表说明。 4、协助会计主管编写每月的财务分析报告，对经营收入影响较大的项目，要单独做出分 析。 5、月终做出汇总平衡表，并与各明细分类帐核对。 6、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册，并分类编制。 7、对消费帐单严格审查，发现 问题及时与各部门联系，或上报总经理。 六、任职条件： 1、热爱本职工作，工作勤恳，认真负责。 2、精通酒店的财务知识具有一定的工作组织管理能力。 3、中专文化程度身体健康，精力充沛。篇二：审核部工作职能审核部工作职能 商务签单，是公司利润来源的第一步，保证客户第一时间上线消费，才是公司的持续发 展动力，360搜索的宗旨是安全可信，我们对于上线客户的资质审核认证体系非常完善。由 专门的部门分别跟销售、客服、总部对接，是很有必要的。为了提升工作效率，审核部的员 工，要对公司签单数量，上线数量，未上线客户数量，未上线客户原因汇总，当月签单上线 率，账户搭建质量，客服服务满意度等数据熟练掌握，审核部经理负责向销售总监、客服总 监以及总经理汇报工作。 审核部人员构成： 审核经理，审核专员共3人，分别负责crm问题，客户上线审核问题和账户监察客户回 访问题。审核部具体工作流程： 1. 销售提单后，客户进入预审系统，审核专员负责客户资质，真实性验证所有材料的跟 进收集，并且要电子文案，复印档全部留档保存。并且负责将所有总部需要资质上传总部系 统审核，沟通财务部门加款。目的是将客户上线时间压缩到最短，协调销售、客服和财务的 关系； 2. 负责销售crm录入的准确性审核，确保公司有良性绿色 的crm系统，便于以后大销售团队的客户管理和以后更智能的销售工具的对接； 3. 客户上线后，定期对客户的推广效果和服务体验进行回访，总结问题和经验，整理产 品的反馈情况与总部对接；审核部具体工作内容： 1. 每天通过财务数据跟进签单未提单客户明细，沟通销售部，催促销售提单，客户到预 审系统，总结未提单客户名单，未提单客户原因，留档，跟进； 2. 每天通过预审系统统计提单未上线客户明细，跟进客户未上线原因，包括网站问题、 资质问题等其他审核问题，汇总并跟进问题解决，保证客户及时上线； 3. 每天预审crm中的销售crm录入信息，做准确性审核，整理crm录入数据，汇总给销 售部负责人，对crm录入质量跟进负责； 4. 每天对已上线的账户进行质量抽检，对于客服员工的账户质量施行扣分制，计入个人 每月的kpi考核中； 5. 定期对公司的老客户进行关怀和回访，杜绝服务事故，培养老客户的忠诚度；篇三： 内部审核员岗位职责内部审核员岗位职责 a)在pt积极宣贯iso9000族标准；b)遵守审核员行为准则，熟悉审核程序和有关文件； c)传达、沟通和阐明审核要求，按 分工编制检查表； d)完成分工范围内现场审核任务，收集客观证据，记录观察结果；e)编制不符合报告； f)参加审核组会议，清楚、明确地报告审核结果； g)参与对质量管理体系有效性的评价；h)参与验证纠正或预防措施的有效性；i)配合并支持审核组长的工作，配合其他内审员开展内审工作。篇四：费用审核岗位职 责与考核标准费用审核岗位职责： 职责一：费用审核 主要工作内容： 1、根据国家财经法规及公司财务管理制度，接合公司费用预算及规定的报销审批程序审 核各项费用支出，对于不符合国家财经法规及公司制度规定，以及违反正常审批程序的开支 拒绝报销。 2、每月5日前报生产处三项费用分析。 岗位流程： 经办人填写报销单据→经办部门负责人签字→财务会计审核→公司总经理审批→财务负 责人复核签字→财务会计填制记账凭证→财务处领导审核签字→出纳审核付款 考核标准： 1、费用审核是否严格按照公司费用支出相关制度办理，是否严格审核费用支出的审批程 序及借款手续的完整；是否严格审核票据的合法性；是否严格执行对各项费用的开支标准。 未按制度规定发现一次考核-1分。 2、未按时报送三项费用