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XXX电器有限公司 LQ/QP008-2009 更改控制程序 1、目的
确保产品始终符合客户及法律法规的要求。
2、范围
适用于产品设计结构、关键材料及关键工艺更改过程的控制。
3、术语和定义
略
4、流程
5、执行方式
5.1、更改的提出
5.1.1、客户提出的更改
客户提出更改时,外贸部业务员应详细了解其要求,必要时可以要求设计师与客户代表直接沟通,并用《业务联络单》LQ/QP003-01记录后通知设计师,有关记录应保存在客户的档案内。
5.1.2、公司内部提出的更改
此类更改包括更改关键原材料的规格或供应商、关键工艺的更改和结构的更改。
提出部门应用《业务联络单》LQ/QP003-01的形式将要求更改的原因、更改建议向技术部作出详细说明。
5.2、评审
技术部接到更改要求后,应组织产品原设计人员(原设计人员不在时,可以组织该类产品的设计人员)对更改要求进行评审,评审情况记录在《业务联络单》LQ/QP003-01上存档;
不涉及到产品结构的更改,评审通过后直接转到5.4节执行。
5.3、更改设计
原则上由产品原设计人员负责人产品图纸的更改,原审批人员负责图纸更改的审批,必要时由技术部长另外安排工程技术人员进行。
5.4、更改验证
5.4.1、技术部应组织制作样品;
5.4.2、样品由品质部按产品要求进行试验与测量,并出具测试报告;
5.4.3、技术部应根据测试情况对于更改进行确认,并记录在《设计确认报告》LQ/QP007-10上。
非合同环境下的变更,验证通过后,直接转入5.6节。
5.5、客户确认
业务员应将更改后的产品样品和测试报告一并送客户,请客户确认,如果确认不通过,则转入5.3节重新执行。
5.6、认证确认
技术部应填写《产品更改申请单》LQ/QP008-01报送认证机构确认和备案。
认证机构有专用表单时,使用该表单格式。
认证机构的确认情况应予记录归档。
5.7、更改通知
5.7.1、技术部应填写《设计更改通知单》LQ/QP008-02和更改过的设计文件、工艺文件、检验文件一并交归档;
5.7.2、文件管理人员应按照《文件控制程序》LQ/QP001-2009关于文件更改的要求通知各有关单位。
5.8、执行更改
各有关部门应按照更改后的设计组织采购、加工、验收。
6、记录
6.1、本程序规定的记录应作为产品的原设计文件的附件保存;
6.2、《产品更改申请单》LQ/QP008-01;
6.3、《设计更改通知单》LQ/QP008-02。
附录A
附录B
XXX电器有限公司
设计更改通知单
产品名称 产品型号 更改标记 更改期限 更改原因 更改前 改为
后 已制品,在制品的处理 相关问题
处理 发放范围 采购部 品质部 制造部 车间 签收单位
签收日期 拟制 审核 工艺 标准化 批准
文件履历表
文件编号 LQ/QP008-2009 文件类型 E/QMS程序文件 文件名称 更改控制程序 保密等级 一般 版号 修订理由 编制 审核 批准
更改控制程序LQ/QP008-2009
更多免费资料下载请进: 好好学习社区
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LQ/QP008-02
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