2010农改造升级工程自查整改工作报告.docVIP

2010农网改造升级工程自查整改工作报告 “农网改造升级工程”自查整改工作报告 根据国家电网公司农〔2011〕1798号《关于切实做好农网改造升级工作的通知》文件精神，按照省、地农电工作部的安排、部署，我公司成立了以经理为组长，各分管领导任副组长，各部门负责人为成员的领导小组，抽调生产、安全、物资、财务等相关部门骨干人员，对我公司2010年农网改造升级工程的批复计划执行情况、资金和财务管理情况、物资管理情况、招投标和合同管理情况、工程建设质量情况、安全管理情况、工程档案资料等方面进行梳理、自查、认真解决农网工程建设与管理中存在薄弱环节和突出问题，为确保优质高效完成2011年-2012年农网改造升级工程工程建设任务打下良好的基础和开端，具体自查情况如下： 一、批复投资及完成情况： 1、2010年农网改造升级工程项目（二批、三批15亿）批复投资1079.5万元；其中 1.1、配网新建及改造工程计划投资500万元（黑电发【2000】1278号） 1.2、镜泊变电站改造工程，计划投资79.5万元黑电发【2010】1270号） 1.3、新建调度自动化工程计划投资500万元黑电发【2010】1270号） 2、全部工程均按省公司批复进行施工，工程项目真实，工程量准确，无超范围、超规模、超标准、虚列和置换工程项目情况发生， 3、不存在虚列工程项目，不存在计划调整、变更，不存在将国家下达投资计划之前已开工或完工的项目纳入新的计划中，不存在以审查会议纪要形式作为工程项目概算批复的情况。2010年农网改造升级工程完成量与计划不存在较大偏差，符合规定要求 二、资金和财务管理 1、对于农网改造升级工程资金管理，我公司严格按照省、地局的规定设立银行专户和相关帐目，严格按照资金拨付手续，实行“一支笔”签批，做到了专户存储、专款专用、专帐管理。无公款私存、随意转款、体外循环，没有用网改资金提供担保及挤占、挪用和套用网改资金现象。 2、农网改造升级工程施工，均是按合同执行，设备费、施工费严格按标准支付，无拖欠设备生产厂家和施工单位费用现象。 3、不存在工程概预算编制定额套用不准工程量计算有误等情况发生。不存在勘测设计、施工、仓储运输等费用不按标准计提。不存在工程项目待摊费用未能及时按照工程明细项目核算，能够准确计算各项目应分摊的资本化利息，能够真实反映各项目的工程成本。 4、不存在以预算代替决算的情况。全部工程结算和决算均按省公司要求进行。 三、招投标和合同管理情况 1、我公司在物资采购、工程设计、施工和监理等均按国家和公司有关规定进行，无指定施工单位、指定设备厂家及指定设备材料价格等问题，招标采购程序规范，无围标、串标、开口合同、标书中写明具体项目名称等行为。 2、对新招标材料物资的产品质量也进行了有效监督，做到现场到货检查（物资站）、施工过程中检查（施工单位及现场监理）、施工后检查（业主）。 四、物资管理方面 1、物资采购、运输、保管等环节管理符合要求，手续完备，对新招标物资进行严格划分，真正做到专项物资专项使用，未发生物资滥用、转用挪用现象。物资的出入库程序严格，未出现虚报冒领物资现象，招标出库剩余物资清点准确，无倒卖物资问题发生。 2、物资入库和出库管理严格履行审批手续和物资出入库手续，达到了规范，对于回收物资加强管理，建立废旧物资账目（主要材料的品类和数量），做到回收废旧物资有帐可查。 3、对于新招标物资，招标文件及相关票据设专人认真管理，无招标合同及票据丢失等严重事件。建立完善的招标物资账目管理机制，上报票据规范，出库物资商品价格严格执行招标价格，无违规加价现象，认真执行财务制度要求，做到帐、卡、物相符。 五、工程建设情况 1、全部批复工程项目已完成，并通过地区验收，达到投运标准 2、能严格执行《农网改造升级技术原则》和《农网建设与改造技术导则》；积极推广应用公司 “三通一标”、“小城镇供电模式”和“农村典型供电模式”。以及工程建设施工管理标准程序，工程建设质量符合国家、行业及公司的设计标准，技术标准，工艺标准，验收规范，未发生重大工程质量问题。 3、工程建设过程中各级工程管理人员能定期对工程进度、工程量、质量等进行检查，做到了上报的工程进度与实际相符，实际工程量与工程竣工资料相符，不存在未按建设标准进行设计施工，全部施工规范标准，符合规定。现场监理人员、质监人员齐备，不存在重要工程、隐蔽工程无旁站监理情况。工程监理日志记录完整，旁站记录、隐蔽工程监理记录齐全。 六、全面加强档案管理方面 1、我公司专门配置了农网改造升级工程档案员平时注重对工程文件材料的收集、形成、积累并按要求进行了整理归档，保证了工程档案资料的完整、系统、内容准确、规范； 2