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第五章 稽核控制 收货稽核 收货稽核员工作职责 1、对物流收货单据进行稽核。具体包括：出库单、订单复印件、订单交接表、订单验收单、定货验收单交接表、入库单、出库单等。 A、每一笔订单收货是否按规定填制单据，如有积压或事后补制应查明原因。 B、检查物流收货部单据无有遗漏，错误以及各项数字的计算是否正确。 C、应加盖的公章编号等手续是否齐备，有关人员签字是否齐全。 D、各种单据收货编号是否连贯，有无重编，缺号现象，装订是否完备。 E、各种单据的保存方法及放置地点是否完善，是否已登或汇总。 2、对防损部收货验收单据的汇总进行稽核，检查本部门收货验收与物流收货部单据是否一致，如有不符，应查明原因。 电脑系统中录入的内容进行核查。 A、电脑系统中的数据与单据汇总表进行核对，每日录入的数据，是否与需录入的单据一致。 B、对仓库进行核对，与电脑系统进行盘查。 C、监督各收货口是否建立严格验收收货制度。 采购稽核 防损部采购稽核员职责 1、岗位说明 具备条件：（1）具备采购知识；（2）具有现场判断分析能力；（3）具有计算机操作能力，大专以上学历；（4）较强的防损意识。 编制：采购稽核员编制属于防损部，报告上级为防损主管，级别为副主管，由防损部经理领导。 2、工作职责： 新品采购阶段和供应洽谈 A、与采购员联系，掌握需引进商品的供应商资料，解释公司有关防损规定，对供应商作防损方面的要求，签字反贿赂协议。 B、参与谈判组与供应商的洽谈。 C、掌握供应商的资料 D、审核供应商所报的供货价及交易条件，进行市场调查及与其他超市比较。 E、审核采购员与供应商洽谈关系是否正常 F、提交审核报告，交部门经理 3、日常工作： A、供应商访谈 经常性访谈供应商，了解进货价格，结帐情况及采购的关系，收集供应商对采购员的看法。 B、稽核商品 设立单品的销售数量，库存，结款金额的PH值即在电脑数据中设立防损商品数据，进行追踪，分析差异，进行市调，并查明原因，从而了解该商品的进货渠道是否正常。 C、法律控制 依法制定保障公司与供应商正常关系的防损规定，并向供应商解释宣传，对供应商派驻我公司工作的业务员促销员进行防损培训与审查，并对违规人员（包括内部采购人员）进行处理。 D定期报告与审计制度 对重点商品品项的供应商和其商品进价，销售，库存，结帐及合同执行等情况进行审计，定期报告。 4、工作意义 防损稽核人员参与采购部工作，由于是分属两个部门，具有相对独立性，加强监督，形成良好的监督体制，达到对采购全程的监控。 稽核员相对独立的工作条件有利于供应商投诉，反映情况，也有利于采购人员反映情况。 对供应商采购都起到一定的震慑防范作用，保证采购工作的正常进行。 采购稽核员工作流程 采购稽核员给供应商介绍防损政策 签定反贿赂协议书 第一阶段 查看《超市报价单》及《供应商状况一览表》 《供应商洽谈情况登记表》（采购提供） 填写《稽核谈话记录表》 《反贿赂协议签定登记汇总表》 根据第一阶段情况确定重点供应商： 与重点供应商洽谈 填写：《稽核谈话记录表》 第二阶段 《重点供应商登记汇总表》 根据市场情况填写： 《重点供应商稽核市调汇总表》 《重点供应商商品经营审批单》《重点供应商促销商品审核表》 稽核员根据合同员提供情况提出审核意见填写： 《超市购（代）销协议审批单》 第三阶段 报防损部经理 超市供应商洽谈情况登记表（3） 供应商名称： 序号 洽谈内容 洽谈情况 1 销售分析 1. 2. 3. 2 利润回顾 1. 2. 3. 3 促销活动 1. 2. 3. 4 供货情况 1. 2. 3. 5 送货 1. 2. 3. 6 价格分析 1. 2. 3. 7 付款方式 1. 2. 3. 8 关于新品 1. 2. 3. 9 市场信息 1. 2. 3. 10 季节性销售计划 1. 2. 3. 11 同行竞争情况 1. 2. 3. 12 其他 1. 2. 3. 防损部稽核谈话记录表（4） 随表附件 厂商名称： 电话： 厂商地址： 联系人： 介绍防损政策 防损的介绍 反贿赂的规定 反贿赂的处理 资信证件 1）营业执照（ ）2）税务登记证（ ）3）卫生许可证（ ）4）商品质量认可（ ）5）质量抽检报告（ ）6）进疆许可证（ ）7）安全许可证（ ）8）商品注册证（ ）9）代理（经销）授权证明（ ）10）外资企业注