整合体系资料解读.ppt

整合管理体系资料宣贯培训 广厦建设集团西安公司 二〇一二年七月 一、资料收集汇总 1、管理手册、程序文件 2、管理人员岗位职责 3、项目部质量、环境、职业健康安全管理目标计划 4、运行程序 二、项目目标 依据：公司目标要求、合同要求、现场情况。 内容：质量目标、职业健康安全目标、环境目标。 要求：针对工程的实际情况，尽量量化，可计量或考核。 目标管理：目标分解、目标责任、创优计划（目标、分目标、人机料法环、检验和试验、阶段性目标检查考核等）。 三、体系运行 1、法律法规文件、资料控制程序 2、记录控制程序 3、不合格/不符合控制程序 4、纠正/预防措施程序 5、体系内部审核程序 6、人力资源管理程序 7、施工机械设备管理程序 8、施工过程控制程序 9、监视和测量装置控制程序 10、内外部沟通、协商与交流程序 11、采购控制程序 12、施工组织设计编审程序 13、产品监视和测量控制程序 14、顾客满意度测量分析程序15、危险源辨识、风险评价和风险控制策划及管理方案编制 16、职业健康和后勤管理程序 17、应急预案/准备与响应控制程序 18、绩效测量和检测控制程序 19、环境因素识别、环境影响评价和控制策划及管理方案编制 （一）法律法规文件/资料控制程序 1在用有效文件清单 2文件发放清单 3文件更改记录表 4文件回收清单 5文件处理记录 6文件（资料）归档记录 7收文记录表 8发文记录表 9文件传阅记录 1、在用有效文件 建立在用有效文件清单，包括：工程项目的合同、设计施工图纸、图纸会审纪要、施工组织设计及专项方案、法律法规、标准规范、标准图集、地方性的规定、程序文件、质量手册、作业指导书、联系单、合格供方名录等对现场施工具有指导作用或须强制执行的文件。 2、收发文要求 （1）收文、发文都必须形成记录，表明文件名称、编号、收发文单位、日期、接收人等信息。文件管理员在收文后，必须第一时间将文件传达到相应的主管领导由主管（可电话请示），领导签署文件的处理意见，处理意见应清楚表明文件处理的方法或执行责任人和时间要求以及文件处理的检查责任人等，并在事后及时形成记录。 （2）主管领导在签署发放范围时，必须保证各有关场所都能得到在用文件的有效版本，也就是说，需要使用的人员都必须有文件，在文件更改时，文件管理员应及时将更改信息传递到有关人员，在原有文件上做好更改标识或收回旧版文件。如：设计变更联系单必须发放到使用人员，以避免施工中出错，如果涉及到图纸更改，必须在图纸上做出明显的标识，标明更改依据、更改人、更改日期。 1）、图纸（收文登记） ↓ 图纸自审记录 ↓ 图纸会审记录 ↓ 图纸上盖受控章编号 （含水电图纸，按套数从001开始编号） ↓ 文件发放控制清单 （项目管理人员、班组长等） ↓ 签收人签字 3）、联系单（发文） ↓ 盖受控章编号 （施工单位发文联系单编为施工001。。。等，多项目可变为：广Ι（Π。。）-施工001。等） ↓ 文件发放控制清单 （监理公司、建设单位等） ↓ 签收人签字 5）、施工组织设计、施工方案项目部编制 ↓ 项目经理批准 ↓ 报公司工程处审核 （签署审核意见） ↓ 总工程师审批（吴章华） ↓ 盖受控章编号 ↓ 送建设方/监理方会签（总监签字） ↓ 文件发放控制清单 （建设方/监理方、公司、项目部管理人员、班组长等） ↓ 签收人签字 6）、管理性文件和技术性文件 （程序文件、质量手册、作业指导书、规范等） （收文登记） ↓ 盖受控章编号 ↓ 文件发放控制清单 ↓ 签收人签字 （二）记录控制程序 1、记录包括项目部编制所有技术资料和环境/职业安全卫生资料的记录清单。 1、适用对不合格/不符合要求的材料、设备、劳保用品、安全防护设施、施工质量、工程产品/服务、操作程序与卫生管理以及工地环境管理。 1、目的为消除已存在或潜在不合格项的原因，防止不合格项的发生（预防措施）与再发生（纠正措施）。 1、子公司应有施工机械设备管理的职能部门，主管自购大、中型施工设备的管理工作。协助建设集团公司做好大型施工设备宏观管理工作和施工设备有关的职业安全、卫生、环境管理的绩效测量和检测控制工作，监督项目部管理好自购、外租的大、中、小型施工设备。项目部负责自购、外租的大、中、小型施工设备的管理工作，实施公司与施工机械设备有关的职业安全卫生、环境管理目标。 1、子公司在各自管辖范围内为施工过程质量控制、职业健康安全、环境管理和售后服务主管部门，项目负责实施。 2、工业与民用建筑工程产品实现和服务过程控制图（见管理手册P15）。 3、过程管理中注意点： （1）施工组织设计技术交底由组织编制人向有关管