XX公司程序文件解析.doc

XX公司 XX-CX-XXXX 质量、环境、职业健康安全 程序文件 编制： 审核： 批准： 受控状态： 分发编号： XXXX-XX-XX发布 XXXX-XX-XX实施 XX公司发布 目 录 序号 文件号 标 题 版本 1 XX-CX-01 文件控制程序 A/0 2 XX-CX-02 记录控制程序 A/0 3 XX-CX-03 与顾客有关的过程控制程序 A/0 4 XX-CX-04 法律法规获取、识别更新和评价管理程序 A/0 5 XX-CX-05 危险源辨识、风险评价及风险控制程序 A/0 6 XX-CX-06 环境因素的识别与评价控制程序 A/0 7 XX-CX-07 职业健康安全和环境目标、指标与管理方案控制程序 A/0 8 XX-CX-08 职责、权限、信息沟通与协商管理程序 A/0 9 XX-CX-09 管理评审程序 A/0 10 XX-CX-10 能力、意识和培训程序 A/0 11 XX-CX-11 基础设施和工作环境控制程序 A/0 12 XX-CX-12 采购控制程序 A/0 13 XX-CX-14 污染物及废弃物排放控制程序 A/0 14 XX-CX-15 监测和设备控制程序 A/0 15 XX-CX-16 应急准备和响应控制程序 A/0 16 XX-CX-17 测量、分析和改进控制程序 A/0 17 XX-CX-18 绩效测量和监视控制程序 A/0 18 XX-CX-19 内部审核控制程序 A/0 19 XX-CX-20 不合格品控制程序 A/0 20 XX-CX-21 法律法规和其它要求合规性评价控制程序 A/0 21 XX-CX-22 纠正预防措施控制程序 A/0 22 XX-CX-23 事件调查、不符合管理程序 A/0 23 XX-CX-24 风险和机遇的应对控制程序 A/0 文件控制程序 （XX-CX-01） 1目的 对管理体系所要求的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。 2适用范围 适用于本公司对管理体系所要求的文件进行控制（含外来文件）。 3职责 3.1总经理负责批准管理手册。 3.2管理者代表负责审核管理手册，批准发布程序文件。 3.3各部门负责相关作业文件的编制、使用和保管。 3.4综合部负责技术文件的存档（含外来文件如标准）和部分文件的收集。 3.5综合部负责管理体系文件的管理、控制和公司行政管理文件及部分外来文件的管理、控制。 3.6各部门资料员负责各自与管理体系有关的文件的收集、整理和归档。 4工作程序 4.1文件分类及保管 4.1.1管理手册（包含了公司方针、目标），由综合部备案保存。 4.1.2管理体系程序文件，由综合部备案保存。 4.1.3作业文件 这是运行管理体系的常用实施细则，包括工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国标、行标以及作业指导书、操作规程、图纸、工艺卡、检验规范）；质量记录文件等。由各相关部门自行保存并报综合部备案存档。 4.1.4质量计划：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划等文件的组成应适合于特有的活动方式。由各相应的业务部门使用。 4.1.5公司行政管理文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与管理体系有关的政策、法规文件等，由综合部保存。 4.2文件的编号： 4.2.1文件的编号规则： a.管理手册编号： XX - SC — 001 序列号 管理手册英文缩写 公司简称 b.程序文件编号： XX - CX - XX 发布顺序号 代表程序文件 公司简称 c.三级文件编号： XX - ZY - XX 发布顺序号 代表三级文件 公司简称 d.记录编号： XX - JL - XXXX 发布章节号 代表记录 公司简称 4.3文件的编写、审核、批准、发放 文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的和充分的。 a.管理手册由综合部负责组织编写，由管理者代表审核，上报总经理批准发布，由综合部负责登记、发放。 b.程序文件由各业务部门编写，部门负责人会签，分管领导审核，管理者代表批准发布，总经理直接领导的部门程序文件，由管理者代表审核，总经理批准、发布，由综合部负责登记、发放。 c.各作业文件由各部门组织编写、审核、汇总，部门负责人批准，报综合部备案，各部门登记、发放。 d.文件的发放、回收要按批准的发放范围执行，并填写《文件发放、回收记录》，应确保文件使用的场所都能得到适用文件的有关版本。