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个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表单位: 泌阳县国土资源局 填表时间:2010年12月3日姓名廉政风险点表现形式原因分析风险等级防控措施防控措施刘松洋1．超标准接待接待客人用名烟名酒把关不严，没有按纪委有关规定执行。严格按照纪委廉洁自律有关规定执行，来客一律使用本地烟酒。2．公车私用老领导、同事办私事同事、熟人使用公车办私事。严格按照公车使用制度，节假日车随人公休。345．678个人岗位廉政风险点及防控措施一览表单位:泌阳县国土资源局财务股 填表时间: 2010 年 12 月 1 日姓名廉政风险点表现形式原因分析风险等级防控措施防控措施李强1．日常财务管理有时把关不严个别票出现无经手人签字现象。 工作忙时有疏忽现象。C严格加强票据的审核制度，实行票据经经办人签字再经领导集体审签后列支入账。2．政府采购不太见健全外地的票据通过转账后在本地无法采购外地票据应在外地进行政府采购。C2000元以上的票据坚决实行政府采购，外地票据采购后方可入账。45．678个人岗位廉政风险点及防控措施一览表单位: 地籍股 填表时间: 年 月 日姓名廉政风险点表现形式原因分析风险等级防控措施防控措施刘存生1．第二次土地调查成果质量项目进度、招投标① 第二次土地调查是一项大工程，直接关系到国计民生，投入资金多，质量要求高①作业队伍的素质问题； ②监理队伍责任心问题； ③ 招投标过程中容易出现的问题C① 严格按照程序进行；②加大监理力度，提高监理人员素质，严把质量关，确保按质按量按时完成任务 ③严格按程序、按要求招投标2．办理土地使用证时的人情问题；把关不严问题①亲友及领导说情，同事说情； ②由于目前制度问题引起的问题 ③个人素质问题，对政策了解不够，导致失误①人情在所难免，办不成要做好解释； ②土地政策在执行过程中把握比较难，有些程序未严格按照法律执行； ③ 当前土地新政较多，工作一忙，顾不上学习C①杜绝人情，严格按规定执行； ②尽量健全制度； ③加强学习个人岗位廉政风险点及防控措施一览表单位: 规划股 填表时间:2010年12 月1日姓名廉政风险点表现形式原因分析风险等级防控措施防控措施张向阳1．不符合规划通过预审一些项目急于立项，先预审，不符合规划项目急于立项，上级政策安排时间紧。依法办事2．上报不符合规划项目对超过规划建设规模用地，同意上报未进行实地踏勘，把关不严。按程序审核，没有踏勘的不予以上报3预审时间过长有的项目用地预审时间较长由于工作量较大，时间紧加强责任感，提高服务意识4① ② ③ ……① ② ③ ……① ② ③ ……5．① ② ③ ……① ② ③ ……① ② ③ ……6① ② ③ ……① ② ③ ……① ② ③ ……7① ② ③ ……① ② ③ ……① ② ③ ……8① ② ③ ……① ② ③ ……① ② ③ ……个人岗位廉政风险点及防控措施一览表单位:矿产开发管理股 填表时间:2010年12月 3日姓名廉政风险点表现形式原因分析风险等级防控措施防控措施沈德建1．是否有矿业权审批中违反程序弄虚作假行为① 不按程序办理② 违规办理① 对工作不认真② 原则性不强，没有依规办事Ｃ严格按照《中华人民共和国矿产资源法》和《矿产开采登记管理办法》等相关法律法规规定执行2．是否有矿业权出让中量身定做、滥设前置条件现象①滥设前置条件②挂牌资料内容，价款等不相符没有依规办事Ｃ坚决依据《探矿权采矿权招标拍卖挂牌管理办法（试行）》和《河南省国土资源厅采矿权有偿出让实施办法（暂行）》规定执行，对新立采矿权进入县公共资源交易中心挂牌出让个人岗位廉政风险点及防控措施一览表单位: 泌阳县国土资源局审批股 填表时间:2010年12月3日姓名廉政风险点表现形式原因分析风险等级防控措施防控措施郭鹏建设用地上报审批违规报批土地，不依法上报政策法规把握不严，存在应付心理C认真加强业务学习，严格按照政策办事制定土地补偿方案不够严谨，方案的漏算，造成损害失地农民的利益工作中不够细心C认真加强业务学习，严格按照政策办事个人岗位廉政风险点及防控措施一览表单位: 信访监察股 填表时间: 2010年 12月 3日姓名廉政风险点表现形式原因分析风险等级防控措施防控措施曹绍立1、接待信访人有时不够耐心工作不够热情涉土信访案件较多，历史遗留案件难调处C热情接待信访人，耐心听取信访人陈述，并如实将信访人反映的问题填写在“来访登记表”上，对不属于本部门受理的事项，应当面告知信访人向有关部门反映。2、信访报件不够及时不能按时报结、有上级催要现象部分乡所对信访案件不重视，有拖延、推诿原因C做到密切联系群众，维护群众的合法权益，主动、热情为来信来访群众服务，严格执行信访工作制度，依法、及时办理各类信访事项，做到不推诿、不拖延。个人岗位廉政风险点及防控措施一览表单位: 土