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分供方评价和选择业务流程图业务室提出供方评价申请报经处长同意后对其进行调查B类物资物资处处长审批，A类物资物资处审批后报质管处审批业务室根据调查结果填写供方质量保证能力调查表业务室填写企业评价表审查是否合格是否检验样品否否是是采购样品后报质管处检验放弃检验是否合格否是是否进行否工艺试验是发现质量问题实验是否合格列入合格分承包方名录试用是否合格试验是否合格委托车间试用报工艺所进行工艺试验否是试用是否合格是否2物资计划工作业务流程图（1）（周转计划业务）处办下达周转天数指标业务室将指标分解计划员编制周转计划业务室综合平衡并编制总周转计划处办综合平衡并编制全处周转计划下达执行统计室每月上报周转计划执行情况年未考核3物资计划工作业务流程图（2）（进货计划业务）用料单位提出用料计划处办公室分割发送用料计划业务室主任安排计划员平衡需求和资源计划员核实资源是否满足需求是市场调查：包括货源、价格、质量等否10万元以上计划员根据用料计划和库存编制进货计划网上采购物资非招标采购招标报业务室主任审批采购交统计室备案万元以下的超万元的报处长审批4物资招标采购业务流程图（业务室）新制工程公开招标邀请招标投标商不足三家，重新招标（新制工程材料采购经批准可少于三家）是否议标否是决定供应商注：虚线部分为外部业务5物资订货业务流程图（业务室）根据批准的进货计划选择供货单位并进行联系调查供货单位的资信情况进行业务恰谈决定供应商合同文本的起草处长和业务室主任对合同文本进行审查审查是否通过10万元以上合同否交挡案处归挡是合同管理员归档并录入微机签订正式合同（签字盖章）监督反馈合同正本合同履行合同履行过程中有关问题的处理进口物资合同及有关文件6物资采购业务流程图（业务室）室主任根据批准的进货计划下达采购任务采购人员办理请车和请款手续组织物资的装卸、运输和结算8物资采购付款业务流程图（业务室）有无问题有无有无问题有无进口业务开据信用证9物资保管业务流程图物资入库、码放立卡（或建立副卡）和其它标识填写物资进货记录、登记物资明细账将明细账和物资验收入库单交统计室储备情况向业务室反馈物资交接经常性检查和物资的维护保养物资的定期盘点和检查有无问题有无问题无无有有交接完成及时报告处理10物资发放业务流程图(业务室)用料单位凭用料计划开据物资出库凭证。领料人持凭证到物资处领料业务室计划员审核物资临时出库单领料单经处长或仓库主任审批是否工程用料否是单据分割员审核并与用料计划进行核对是否满足用料否是代保管物资出库单仓库保管员审核出库凭证审核有无问题及时报告处理物资有问题单据有问题无物资出库11物资销售业务流程图销售5000元以下销售5000元以上降价物资提出申请批准批准购料人到财务交款有无问题有无12物资盘盈盘亏业务流程图重大问题一般问题审批是否通过否否是13物资数量调整业务流程图重大问题一般问题14物资价格调整业务流程图物资统计业务流程图（手工统计）物资核算业务流程图（手工统计）17物资报损业务流程图18进口材料（设备）通关及核销业务流程船东及供货商合同、提单、箱单、发票货物到港通知工程合同及来料进料合同报关员被委托报关单位代理报关通关报检办理海关手册及手册增项进口材料（设备）消耗库存表物资验收程序物资进厂入库海关余料管理核销物资发放程序注：虚线部分为外部业务19修船（改装）工程物资出口报关业务流程图结汇及退税单证20废旧物资回收业务流程图通知交送现场销售根据通知现场销售扣杂比例和等级21废旧物资销售业务流程 9 到财务 2 8 10 3 4 8 5 5 10 6 1.1 1 1.2 7 11 12领 11 导签字2