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关于寿光市2015年预算执行情况 和2016年预算草案的报告 ——2016年1月17日在寿光市第十六届人民代表大会 第次会议上 寿光市财政局局长 张中山 各位代表： 受市政府委托，现将寿光市2015年预算执行情况和2016年预算草案提请市十六届人大七次会议审议，并请各位政协委员和其他列席提出意见。 一、2015年预算执行情况 2015年，在市委的坚强领导下，全市上下紧紧围绕 “建设品质寿光，创造美好生活”奋斗目标，着力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，经济运行总体平稳，财政预算执行情况良好。 全市一般公共预算收入900517万元，占预算的100%，增长13.7％；一般公共预算支出948700万元，占预算的100%，增长14.7%。 市级（含市本级和街区，下同）一般公共预算收入667467万元，占预算的100％，增长10.7％；一般公共预算支出711433万元，占预算的100％，增长27.1％。市本级一般公共预算收入483405万元，占预算的100%，增长7.8％；一般公共预算支出560956万元，占预算的100 %，增长21.9％。 全市一般公共预算累计结转结余13602万元，其中市本级结余结转13539万元。 （二）政府性基金预算执行情况 全市政府性基金收入290993万元，下降23.6％；政府性基金支出296379万元，下降26％。 市级政府性基金收入290993万元，下降23.6％；政府性基金支出234538万元，下降33.8％。市本级政府性基金收入290993万元，下降23.6%；政府性基金支出215027万元，下降30.2％。 （三）社会保险基金预算执行情况 全市社会保险基金收入240213万元，增长13%；社会保险基金支出172769万元，增长5.4%。当年收支结余67444万元，年末滚存结余339574万元。 （四）地方政府债券使用情况 2015年，潍坊市分配我市地方政府债券资金221819万元，其中新增地方政府债券资金8700万元，用于黄大铁路建设和农村灌溉电力资产改造；地方政府债券置换资金213119万元，用于置换2015年到期的政府负有偿还责任的存量债务。 截至2015年12月31日，政府性债务余额1374326万元其中政府负有偿还责任的一类债务1023337万元，政府负有担保责任的二类债务11888万元，政府负有救助责任的三类债务339101万元。 （五）落实市十六届人大六次会议决议情况 过去的一年，在人大依法监督和政协大力支持下，财税部门认真落实人大决议，不断深化改革，完善措施，加强管理，确保了预算任务顺利完成，促进了经济社会健康发展。 1、深入挖掘增收潜力，财政实力不断增强。针对经济下行压力较大的情况，各有关部门加大政策和资金支持力度，引导企业转调创、增效益。财税部门不断完善征管机制，强化税收保障措施，着力将经济发展的成果反映到财政收入上来。一是健全财税收入考核体系。出台了《关于全面加强镇街区财税工作的实施意见》，财税指标月通报季考核、超进度返还等激励约束机制，强化部门间协调配合，使各部门和镇街区有动力抓增收、有压力提质量。全年镇街区一般公共预算收入完成417112万元，增长21.4%，拉动全市收入增长9.3个百分点。二是积极培育税收新增长点。壮大废旧物资回收、现代物流、技术研发、金融保险、电子商务等新兴经济业态，努力提高税收贡献率。废旧物资回收、融资租赁、现代物流业税收实现49420万元，增长83.9%。营改增收入实现37146万元，增长118.5%。三是多措并举强化收入征管。深入开展税源普查，完善纳税信息，严厉打击偷逃骗税，努力挖潜增收、堵漏增收。全市通过纳税评估和税务稽查，共查补税款9000多万元，清理城镇土地使用税、资源税、建筑业和房地产业税收等欠税7000多万元。经过各级财税部门的共同努力，全市财政收入实现规模和质量双提升，收入总量比上年增加108517万元；税收比重达到79.1％。一般公共预算收入过亿元的镇街达到9个比上年增加1个，其中过1亿元、4亿元、6亿元分别达到4个、2个、3个。 2、加大财政调控力度，促进经济提质增效。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，用足用活财政杠杆，突出支持经济发展的重点领域和关键环节。一是支持转方式调结构。制定支持经济转型发展10项重点措施，不断加大财政政策扶持力度。筹措各类资金10亿多元，支持打造百亿级新兴产业集群，助力传统产业优化升级。投入资金1893万元，支持高层次高技能人才队伍建设、应用技术研发和科技成果转化，促进创新驱动发展。投入资金16095万元，支持高效节水灌溉、农村饮水安全、中小河流治理等重点水利工程。投入资金23354万元，做大做强种子种苗产业，促进农业科技创新，完善政策性农业保险政策，实施农业综合开发和土地整理项