(11管理评审报告.docVIP

目 录 序号 名 称 备注 1 目录 1 2 管理评审报告 2 3 IS09001：2008导入与实施情况报告 4 4 质量方针、目标贯彻执行情况报告 5 5 内审纠正措施完成情况 6 6 各部门的工作报告 8 管理评审报告 报告人： 批准人： 评审目的 通报及总结公司首次内审情况和纠正措施情况，检查文件化的体系运行后的工作，评估公司ISO9001体系的符合性、有效性和适用性，确定是否具备申请认证的条件。 二、评审内容 详见《管理评审计划》。 三、评审时间、地点及程序 详见《管理评审计划》和程序文件。 四、评审综述 本次评审是公司自导入和实施ISO9001质量管理体系的首次管理评审，在ISO顾问公司的指导下，通过对首次内审及公司ISO9001实施情况的分析评价，总结了体系运行的成绩及不足之处，为申请外部认证创造条件。本次管理评审按既定程序，评审和通过了以下事项： 1．ISO9001:2008实施情况报告和各部门ISO9001导入工作报告 2．内部质量审核情况报告 3．质量体系结构的适用性及推进情况 4．质量的实际情况报告 5．顾客对产质量量投诉的处理情况 6．顾客满意度调查结果 7．质量方针与质量目标贯彻执行情况报告 8、一致通过申请ISO9001：2008认证的决议。 本次管理评审批准和通过的各项决议，由管理者代表在会议后进行跟进和验证。 五、重要问题及纠正预防措施 1.部门间的沟通与配合需进一步加强。部门间的沟通与联络最好通过书面形式记录下来,以免出现相互推诿的现象。对重要的问题需要部门间的配合与支持时，必须做到有跟踪、有记录， 切不可出现只空讲而不落实的情况。这方面主要还是部门主管间加强沟通，由管理者代表加强督促。 2．尽量满足客户对交货期的要求。前一阶段客户对公司反映最强烈的就是交货期问题，它严重影响到公司质量目标的实现。下阶段要求与客户加强沟通，对大的合同要向客户说明开始交货的日期与完成日期；业务部与生产部加强配合，对特急的合同要特别跟踪，业务部由业务助理与生产主管多沟通，生产部要多派人赶货。 六、文化化体系运行状况的评审决议 通过对公司实施ISO9001:2008质量管理体系的符合性、有效性、适用性的整体分析和评价，一致认为ISO9001:2008质量管理体系在公司得到了良好的运行，符合公司的实际情况及发展的需要，总体状态是符合和有效的。 通过质量方针、目标的评价，认为公司现行的质量方针与质量目标体现对客户的承诺，适应公司的长远发展目标，总体上正确可行的。 通过对质量方针的评价，认为公司现行的质量及目标体系体现对客户的承诺，适应公司战略目标，总体是正确可行的。 七、上次管理评审决议事项追踪报告 本次为首次管理评审，决议事项在预定期限内进行追踪和改善，以作为下次管理评审会议输入之一。 ISO9001：2008质量体系实施情况报告 ——报告人： 文件制定工作 公司ISO9001推行委员会及各部门按拟定的ISO9001：2008导入与实施进程计划，依据ISO9001质量管理体系的要求，在体系运行前已完成以下文件资料的制定、审核、批准和发放： 质量手册：1份 程序文件：11 份 二、文件增订与修订工作 在体系运行过程中，暂还没有文件有修改过。 三、文件执行情况 1．在ISO9001导入初期，进行了全员质量意识培训，在体系运行前，各部门组织了程序文件及作业指导书培训，使员工初步形成按文件规定操作的观念。 2．由于文件具有可操作性，内容适当，培训得力，因此体系文件自运行以来，大部分要素都能达到ISO9001质量体系要求。 3．经过本次内审，进一步加强文件的针对性和执行的监督，使相对薄弱的环节得到改善，让QC工程图在生产过程中得到体现，相关质量记录切实得到加强。使文件体系的建立和实施围绕实用、有效的原则运行。 四、组织结构、职责分工、资源与质量方针、目标合适性情况 为了完善公司的组织结构，明确各部门、人员的职责，在导入ISO9001前就将公司的组织结构与职责分工明确了下来，并且在《质量手册》中得到反映。并明确相关部门人员、负责人及各自的职责。 公司现有管理人员、操作工，各种操作设备已完全能满足生产的需要，基本上能满足客户的需求。 通过几个月的ISO9001运行情况来看，公司的组织结构与职责分工整体上来讲是适合公司的质量方针与质量