(20061.6.1黄桥梁生产许可证企业实地核查作业指导书20060508.docVIP

预应力混凝土铁路桥简支梁生产许可证企业实地核查作业指导书 一、质量管理职责 序号 核查 项目 核查内容 核查要点 结论 核查方法 合格 一般 不合格 严重 不合格 此项 不适用 1.1 组织 机构 1.企业应有负责质量工作的领导，应设置相应的质量管理机构或负责质量管理工作的人员。 1.是否指定领导层中一人负责质量工作。 2.其质量负责人职责和权利是否明确。 3．是否设置了质量管理机构或质量管理人员,有专(兼)职人员进行负责日常管理工作。 ?合格 ?一般不合格 ?严重不合格 查有关文件。 有文件明确指定。 无文件，但能提供证据表明领导层中一人履行质量领导职权。 领导层中无人负责企业的质量工作 2.企业应有健全的质量保证体系。 1.是否建立三级(或二级)质量管理网；科室、车间、班组有确定的专、兼职质量管理人员。 ?合格 ?一般不合格 ?严重不合格 查有关文件。 有文件明确。 无文件，但能提供证据表明建立了质量管理网。 没有建立质量管理网 1.2 管理 职责 1.负责质量管理的领导和负责质量管理工作的机构、人员，职权明确。 1.质量管理机构或质量管理人员职责和权利是否明确。 ?合格 ?一般不合格 ?严重不合格 查有关文件。 有文件明确，且职责清楚。 企业有机构或人员负责质量管理工作，但职权不明确，或无文件明确规定。 无机构和人员负责质量管理工作。 2.应规定各有关部门、车间、岗位、人员的质量职责、权限和相互关系。 1.是否规定与产品质量有关的部门、车间、岗位、人员的质量职责。 2.有关部门、车间、岗位、人员的权限和相互关系是否明确。 ?合格 ?一般不合格 ?严重不合格 查有关文件。 有文件明确，且职责清楚。 各部门、岗位职责有规定，但权限不够清楚。 无职责权限要求 1.3 质量 管理 1.企业应制定文件化的质量管理制度，并应贯彻实施。 1.是否制定了质量管理制度。 2.有无实施记录。 ?合格 ?一般不合格 ?严重不合格 查有关文件及记录 有管理制度，记录清楚 有质量管理制度，但记录不清楚 无制度、无实施记录 2．企业应制定质量方针和可测量的质量目标,并应贯彻实施。 1.是否制定了质量方针和质量目标。 2.质量目标是否可测量。 3.是否进行了宣贯，各级人员是否知道并理解。 4．质量目标是否在各相关职能和层次上分解。 5.是否对质量方针和质量目标进行考评。 ?合格 ?一般不合格 ?严重不合格 1.查有关文件、记录; 2.与各级人员交谈。 制定了文件化的质量方针和质量目标，质量目标可测量，并贯彻实施。 制定了文件化的质量方针和目标，但质量目标难以测量。 未制定文件化的质量方针和质量目标。 3.企业应制定质量反馈制度，制定纠正、预防措施控制程序并严格实施。 1.是否制定了反馈制度及纠正、预防措施控制程序。 2.查纠正、预防措施实施情况。 ?合格 ?一般不合格 ?严重不合格 查有关程序和实施记录。 制定了质量反馈制度、纠正预防措施并实施。 制定了质量反馈制度、纠正预防措施，但未实施。 未制定质量反馈制度、纠正预防措施。 4.企业应收集、统计、分析质量数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性及产品质量的符合性，并持续改进。 1.是否调查用户反馈意见，评价顾客满意程度。 2.是否根据检验数据的数理统计结果对供方再评价。 3.是否有质量体系及产品质量评价及对现存问题的改进措施。 ?合格 ?一般不合格 ?严重不合格 查有关记录。 数据分析包含核查要点的内容。 收集数据，未统计或统计不全。 未进行数据收集及统计。 1.4 有效 实施 1.质量管理制度中应有相应的考核办法并严格实施。 1.是否制定了《经济岗位责任制》或相应的考核办法。质量责任与各部门、各工种、个人经济利益挂钩。 2.是否实施了考核并有记录及奖惩实施凭证。 ?合格 ?一般不合格 ?严重不合格 查有关文件、记录。 有考核办法并实施、记录。 无考核办法或无实施或实施了无记录。 无考核办法且无实施无记录。 二、生产资源提供 序号 核查 项目 核查内容 核查要点 结论 核查方法 合格 一般 不合格 严重 不合格 此项 不适用 *2.1 生产 设施 1.企业必须具备满足生产和检验所需要的工作场所和设施，且维护完好。 1.是否具备满足申证产品的生产设施及场所。 2.生产设施是否完好或正常运转。 （按其申证范围，检查其工作场所和生产设施的最大生产能力） ?合格 ?不合格 按其申证范围，检查其现有生产和检验设施及工作场所。 能满足申证产品的要求，且运转正常。 / 不能满足申证产品的要求，或不能正常运转。 2.2 设备 工装 * 1.企业必须具有本实施细则4.2中规定的必备生产设备和工艺装备。其性能和精度应能满足各工艺及生产合格产品