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整改流程及措施表 阶段 流程 运作流程内容 存在问题 措施 责任人 完成时间 备注 第一阶段 （硬件） 文件 程序文件 继续完善 技术文件（含质检文件、设备文件） 未控制编制关键零部件程序 查缺补漏 各部门管理性支持文件 未编制库房管理制度、工具管理制度、生产管理制度 2.质量控制计划、人力和顾客满意度测试程序、人力资源控制程序、采购控制程序、生产管理程序 编写库房管理制度、工具管理制度、生产管理制度 进步完善 各文件的制定使企业正常运作在能力范围之内的前提下加强严谨。 班组 至 库房 生产班组统计出生产实际所用零部件的数量。 库房统计出库房现存零部件的实际数量 按30列车计划算出库房应存零部件的数量 部分零件存放数大于应存数 部分零件数量过少或无实物 取出大于应存数的零部件，另存。 2.无实物或数量过少的，进行来料加工、采购或由其他部件暂时顶替，不做以后生产使用。 刘丽 于秀美 孙光 综合办公室 至 技术 综合办公室编制人力资源管理程序 综合办公室编制人力资源培训计划并转技术部 技术部根据培训计划编制培训表 经考核合格后将考核依据(如试卷、或书面意见)转综合办公室，对上岗人员发放上岗证 未编制员工培训计划。 技术未接到培训计划通知 1编制培训计划并以通知形式转技术室。 王玉敏 王玉敏 刘明强 王玉敏 设备 做好设备保养记录并监督日常保养 编制设备维修计划及设备维修记录 设备、设备关键零部件、仪器仪表的校核，做好相关记录 5.做好设备状况标识 6.制定设备操作规程 梁兴修 生产 班组 负责整个生产环境的控制 生产场区的规划 生产设备的摆放 产品存放区的规划 生产环境的重要区域的颜色标识 生产过程中的各种标识标牌的使用状况 生产过程中使用图纸、文件的受控情况 生产现场工具的管理 10.库房的整体规划 1.无颜色标识的区分 2.没有生产设备操作规程 3.LV3所用图纸、文件未受控 4.工具管理办法、工具明细、工具的存放、工具标识、 制作生产设备，操作规程牌并悬挂于生产班组内 LV3所用图纸文件加盖受控章 编制班组内工具管理办法制定班组工具明细表，合理规划工具的存放并贴工具标识。 第二阶段（物卡） 班组 至 生产 至 库房 至 班组 至 库房 班组根据实际生产任务报生产已完成生产25列车的每月（周）生产量。 生产根据1、技术协议及股份维修安排制定月（周）生产计划，签发领料单，对超额生产增加领料单。 库房根据领料单办理原材料（配件）领料记录。 生产班组保存领料单，计划生产后多领材料（配件）退回库房，并填写退料单。 生产废料（配件）退回库房存放，填写废料回收单。 仓管员根据每季度向财务部门提出废品处置办法，经批准后处置并相关部门做好记录。 根据生产流程，生产制定本月（周）生产计划，领料情况保证物、记录落实到位。（如以上记录已做到本月或周，此条可省略）。 仓库根据30列车配件减去已领取数量根据存放环境要求将实物、卡、记录落实到位。 库房根据以前废料处置情况、现计划生产完成后返库废料做好实物存放、单据及记录。 没有制定生产计划 没有领料单 没有填写退料单。 没有填写废料回收单。 5.仓管员没有填制废品处理表，财务部门没有做好此项记录。 存放环境：存放位置、环境质量要求、存放橱柜、存放器具、存放卡的制作或完成情况。 相应原材料计量办法不完善。（如硅油按升领用的计量） 仓库原材料实物、卡、废料（配件）未落实到位。 编制生产计划 填写领料单，并经相关部门签字后分发到相关部门 3填写退料单，并有相关人员签字后分发相关部门及填制相关记录。 填写废料回收单，并有相关人员签字后分别保存。 .仓管员填制废品处理表，由相关人员签字，财务部门做好记录。 根据本月计划情况确定配件到位情况 落实问题“6”的相关因素。 如与工具或其他材料同室存放，希望对所有物资增加卡物。 凡与阀有关的物资存放区物资都应该做到“6”因素要求 9.如硅油采用量杯计量领用，增加计量器具量杯。 8.将原材料、卡及废料（配件）摆放到位。 9.最终检查单据、记录、物、卡保证一致。 刘丽 于秀美 于秀美 于秀美 刘丽 于秀美 于秀美 第三阶段 （账） 库房 至 生产 至 采购、 经营、财务