月度经营分析报告-张庆星[精选].pptVIP

4月份工作总结及5月份工作计划 张庆星 2013-05-06 一 二 三 四 月度工作执行超过预期的项目汇报 月度经营情况分析 上月度重点工作计划的执行情况说明 下月工作计划 INDEX 财务纬度 1 内部运营纬度 2 员工学习和成长纬度 3 客户纬度 4 一 月度工作执行超过预期的项目汇报 无 二 月度经营情况分析—财务纬度 1、网点数量 所负责区域宅配网点数量为41个,占总网点36%（菏泽、济宁、枣庄、临沂、日照、威海及其下县，未加盟区域为菏泽下县成武、单县） 月份 区域 票数 件数 营业额 成本 利润率 地级市 75 940 1860 2350 -26% 利润 -490 县级市 57 1012 1840 2820 -980 -53% 4 地级市 389 3513 15596 10539 5057 32% 县级市 203 985 6780 2955 3825 56% 客户名称 324 2903 9720 7257.5 2462.5 25% 地级市 147 868 3680 2225 1455 40% 无限极 太阳神 三生 县级市 （一）所负责区域营业状况 2、营业数据 宅配4月份整体利润率26.6%，区域内总收入39476，占总收入22.8%，成本28146.5，占总成本22.2%，利润11329.5，区域内利润率40.25%，利润额占总体利润24.6% 二 月度经营情况分析—财务纬度 （二）宅配运作利润情况分析 从上表看出，太阳神整体利润较高、无限极居中、三生处于亏损状态； 分析： 1、票数/件数数据分析 无限极地级市到货平均9.03件/票，县级区域平均8.96件/票； 太阳神地级市到货平均4.85件/票，县级区域平均5.90件/票； 三生地级市到货平均17.75件/票，县级区域平均12.53件/票； 2、收入、支出关系因素 宅配支付终端成本按件数结算、宅配收入则按票数结算，因此宅配利润随单票平均件数的差异存在巨大出入。 建议针对三生可根据运作情况分区域实施价格差异化策略，以保证部门利润需要； 二 月度经营情况分析—内部运营纬度 营运质量：3.4月营运质量数据对比 月份 破损票数 索赔原因 索赔金额 终端承担 区域 临沂 一票 莒县 日照 一票 定陶 100 20 一票 16 3.2 一票 内部破损 20 3 4 50 10 客户名称 无限极 月份 破损票数 索赔原因 索赔金额 终端承担 区域 临沂 威海 七票 822.05 164.41 四票 内部破损 300 4 60 客户名称 无限极 通过三四月份数据对比，破损率有所上升，且集中在临沂、威海两个地市，本月将对两个地区加盟方进行约谈，进行分析整改； 二 月度经营情况分析—员工学习和成长纬度 1、四月份参加部门会议，进行工作梳理及区域分工，确立月度会议需作报告等要求，通过会议召开明确了岗位责任、增强了学习意识；2、利用业余时间阅读《正能量》一书； 二 月度经营情况分析—客户纬度 1、宅配加盟方开发方面： 招远宅配加盟方的采购洽谈，可与其签订合同运作；2、宅配加盟方服务质量方面： 直销保健项目中心反馈威海宅配配送时效差问题，已前往威海进行整改，收集书面整改计划以及签订合作合同；3、宅配加盟方培训方面： 因新客户运作，前往烟台对宅配加盟方进行带教，发放书面操作要求，讲解对接流程、操作要求等，并与其进行实地配送，熟悉配送要求，确保客户满意度不下降； 三 月度重点工作计划的执行情况说明 月度重点工作计划执行情况分析表 序号 重点工作计划 阶段性输出成果 取得的效果 异常情况 1 宅配供应商评价作业标准拟定 标准初步确定 无 未评审、需完善考核方式 2 威海地区问题整改 整改计划提交 时效提高 无 3 烟台地区加盟方带教 熟悉配送流程及标准 配送顺畅、实现独立操作 无