井控车间2014年一季度经营学案.pptVIP

2014年井控车间上半年经营分析 * 前言： 我车间全体干部职工团结一心，努力工作，紧紧围绕以优质服务为中心这一主线，履行后勤单位服务作业一线的保障生产职能，精细做好服务生产、降本增效、队伍稳定等各方面工作.在保障任务增加而人员相对减少的情况下，我们克服自身困难，牢固树立一盘棋的大局意识。在第一季度，除了积极有效的完成了大队赋予的各项生产任务和经营指标之外，紧紧抓住产质量与服务质量两个关键，通过提高维修质量、修旧挖潜、降低成本来增效，较好地完成了各项生产经营任务。 * 一、累计经营指标完成情况： 1.累计工作量、收入完成情况表 单位：万元 -1.39 -6 1.39 6 其它 49.05 211 140.43 417 189.48 628 合计 11.92 160 11.92　 160 井口、防喷器超期 -1.78 3 5.49 35 3.71 38 采油井口检测 -0.53 -1 10.66 20 10.13 19 采油井口检修 2.72 27 6.83 68 9.55 95 旋塞试压 0.91 3 1.68 17 2.59 20 防喷器试压 3.04 8 6.23 12 9.27 20 防喷器修理 11.68 63 40.38 92 52.06 155 发2FZ18-35防喷器 1.67 0 14.1 39 15.77 39 发放FZ18-35防喷器 20.82 -46 53.66 128 77.48 82 发放井口 产值 数量 1-6月产值 1-6月数量 1-6月产值 1-6月 数量 对比升降 2013年同期 2014年实际 项目 * 从上表中可以看出今年第一季度工作量、产值比去年同期都有不同程度的增加。 （1）工作量增加的主要是射孔防喷器，比去年同期增加63台 主要原因 ： （2）井口、防喷器超期结算，去年没有超期结算的项目。 * 工作量、收入完成情况折线图 * 2、成本支出情况：产值、成本、利润对比表 单位：万元 成本支出情况: 1-6月份总成本消耗80.88万元，与同期108.01万元相比减少了27.13万元。 主要原因： 与计划相比减少12.72万元主要原因材料费用比去年同期大幅减少，今年 1-6月份消耗材料费用20.65万元，比去年同期减少9.69万元。 76.18 29.70 32.42 78.90 108.60 利润 -27.13 -12.72 108.01 93.60 80.88 成本 49.05 16.98 140.43 172.50 189.48 产值 同期 计划 上半年 上半年计划 上半年实际 对比升降 2013年同期 2014年 成本 项目 产值、成本、利润对比折线图 3、利润完成：当月利润完成情况：1-6月份共完成利润108.60万元比去年同期增加76.18万元。 * 二、主要成本分析： 1、材料： 一季度主要材料消耗明细 单位：万元 1-6月份发生一般材料20.65万元，比去年同期30.34万元减少9.69万元。 具体情况见下表： -9.69 30.34 20.65 合计 1.08 8.65 9.73 防喷器配件 -7.15 14.59 7.44 井口配件 -3.62 7.10 3.48 一般材料 对比升降 去年同期 2014年 项目 1、生产辅料：由上表可以看出1-6月份消耗一般生产用料比去年同期有所减少。车间发生的一般生产辅料主要是检测修理井控装置所必需的用料虽然都是消耗品但是只要配备齐全同样可以延长其使用寿命减少成本的支出。我车间就是本着这种理念采取专用工具，专项使用，对使用后的工具及时保养使其能发挥更大的作用。 2、井口、防喷器配件： （1）、今年1-6月份消耗消耗井口配件7.44万元，比去年同期14.59万元减少7.15万元。原因是今年使用的主要井口配件井口闸阀多数是去年修复的，其他的配件井口螺栓等属于易耗品；其次是工作量比去年同期有所减少。 下步措施:继续做好节能降耗工作，节约成本费用。 下步措施:对于报废的井控装置采取能利用的零配件实行再利用，对使用不上的零配件拆装下妥善保管，便于需要时使用，以节约成本费用。 （2）今年1-6月份消耗防喷器配件9.73万元，比去年同期8.65万元增加1.08万元。主要原因是今年防喷器检修工作量比去年同期大幅增加，今年1-6月份检修234台，比去年同期增加73台。其次是今年新近了4台防喷器，为了尽快投入生产我们配备了4套防喷器闸板及必需的密封装置价值1.84万元。 1-6月份材料消耗对比折线图 * 今年1-6月份消