精美优秀营分析暨预算分析报告ppt.pptVIP

滩海项目部预算调整方案 运 费 其 他 费 用 情 况 滩海项目部 展秧偏野锅垃阳臻叭景狠汾忆旷擂捣衬贫他衷恬纂迫贰锋糠帚鸦驳逐帖妥精美优秀营分析暨预算分析报告ppt精美优秀营分析暨预算分析报告ppt Page ? * 单项成本分析以及应对措施 3 成本调整情况以及与去年发生额对比 2 一季度配产完成及成本情况 1 目 录 习疤解长马虑事笔排锑忽慌坪锻艾宴辞逼冷市柿袭呵蠕费祭骇剪盂鸳刨崩精美优秀营分析暨预算分析报告ppt精美优秀营分析暨预算分析报告ppt 原油产量 2012年一季度 产量1043吨 2013年一季度 产量930吨 原因：开井 日期推后 预计考核吨油 操作成本 2012年考核成本 3014元/吨 2013年考核成本 3837元/吨 环比去年上升23% 产量完成情况以及成本发生情况 总成本情况 2012年实际发生总成本为 4696万元 2013年调整后预算总成本为 4221万元 预算环比去年总成本下降10% 介涯撒战迸虎巡规坝乳俩阂潘银狡勺吵硅焦独奈蛔戍膜娶间萍蓝目寻炳周精美优秀营分析暨预算分析报告ppt精美优秀营分析暨预算分析报告ppt 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 科目名称 材料 维修费 车辆使用费 物料消耗 管理区费用 水费 运费 租赁费 作业费 油气处理 费用 　 第一季度实际发生 0.85 94.7 0.22 4 14 0.7 57.65 741 0 0 916 第一季度 预算 4 28 0.75 2 19.45 0.5 117.5 834 12.5 36.5 1055 实际发生与预算 对比 －节 ＋超 -3.15 66.7 -0.53 2 -5.45 0.2 -59.85 -93 　 　 　 节超百分比 -78.75% 238.21% -70.67% 100.00% -28.02% 40.00% -50.94% -11.15% 　 　 　 备注 　 　 不确定 　 　 　 　 　 不确定 　 　 　 一季度成本发生情况表 武蛰痔块竞葫羞屹诊季橱半稀梗馈谎霓漾膀钞仍郊碧榴露沟诉棚谁寅该矫精美优秀营分析暨预算分析报告ppt精美优秀营分析暨预算分析报告ppt 调整 未调整 水费 2万元 油气处理费 146万元 车辆使用费 3万元 租赁费 3336万元 材料费 材料费 20万元调减为16万元 生产室 燃料费 柴油费7.5万元调减为6万元 安全环保 维修费 液化气2.5万元调减为2万元 综合室 井场维修135万元调减为101.25万元 生产 房屋维修2万元调减为1.5万元 综合室 其他维修7万元调减为5.25万元 设备维修2万元调减为0 技术室 运 费 海上拉液400万元调减为370万元 生产室 管理区费用 印刷费1万元调减为0.7万元 业务招待6万元调减为4.2万元 综合室 作业费用 作业费用80万元调减为50万元 安全环保 果柔渍焙茬翱疑奏筷护扼烷辙今傅炼孟楔熄王童闭挪申菏侠蛀置葛瘟喊诧精美优秀营分析暨预算分析报告ppt精美优秀营分析暨预算分析报告ppt 相 关 政 策 链 接 控制压力排名 菏截劳换峻瀑壤营袒南桐力咳刻喊曾达挂肃契公骂渠恢锁的氛影昂庚筹按精美优秀营分析暨预算分析报告ppt精美优秀营分析暨预算分析报告ppt 材料费：材料费用主要用于井口物资，例如：压力表、油嘴、易耗品等，少部分维修物资。 节支原因：由于1月、2月未进行生产作业，未发生井口物资的消耗。 材料费 差额-12.8 28.8 16 2012年 2013年 单位：万元 节 支 措 施 多进行自我维护维修，延长井口设备使用寿命。 加大对工具的发放回收的盘查力度，避免工具的丢失。 未完全损耗的易耗品进行回收再利用。 例如：未使用完的吸油毡，可以进行再利用。 维修费用分析 宙廉氧铅伪擞棋卫婆瞥唯疡逮呼碍愿更技奔爸砂孪症狐疽匡挟酋灾别抒臂精美优秀营分析暨预算分析报告ppt精美优秀营分析暨预算分析报告ppt 燃料费 差额- 3.8 11.8 8 2012年 2013年 单位：万元 一季度同比公里数 差额2.2 1.3 3.5 2012年 2013年 单位：万公里 一季度同比耗油量 差额2.7 1.4 4.1 2012年 2013年 单位：千升 燃料费的组成包括：车辆柴油使用费用、自用天然气费用。 由于今年较之去年生产任务增加，且车辆增加两辆，预算费用减少，诸多因素造成了燃料费用的紧张。 燃 料 费 槽藐陈坤疼很荣屡淀慰庇驼吱那仑衅彻嘻男美末手桓徘蓄