2015年09月份营销分析报告..docVIP

2015年09月 营 销 分 析 报 告 ****供电营业所 2015年 09月 30 日 目 录 一、售电完成情况………………………………….-2- 二、电费回收情况………………………………..-7- 线损率完成情况………………………………-7- 四、业扩报装及变更用电………………………….-12- 五、用电大户电量情况…………………………..-12- 六、营销工作总体情况…………………………..-14- 售电量完成情况 1.1 售电量及二次电价完成情况统计 单位：KWH 项 目 本月 累计 本月 比重(%) 同期比 增减率 本年 比重(%) 同期比 增减率 (+，-) (+，-) 售电量 1569497 100 -1505982 -48.97100 -1984838 -14.84 居民生活 673083 42.89 21941 3.37 4543624 39.90 479165 11.79 一般工商业及其他 156708 9.98 -108162 -40.84 1507934 13.24 -141423 -8.57 农业生产 739706 47.13 -1419761 -65.75 5335354 46.86 -2322580 -30.33 综合电费 1081374.32 -1143891.69 -51.40 7848655.5 -1541576.48 -16.42 到户电价 688.99 -34.56 -4.78 689.27 -12.97 -1.85 1.2 售电分析 1.2.1 售电量分析 本月全所到户电量完成1569497千瓦时，比去年同期少完成1505982千瓦时，减少了48.97%，环比少完成45.74%。 原因分析： 1.2.2 售电量同比具体分析 1、居民生活用电情况 居民生活用电量完成673083千瓦时，比去年同期多完成21941千瓦时，同比增长3.37%。电量增长有以下几方面原因：一是由于居民生活实行了同网同价后虽然执行了阶梯电价，但电价相对还比较低廉，使用起来比较便捷，居民对电力使用的积极性还比较高。二是随着居民生活水平的提高，空调、电冰箱等家用电器增加。三是由于天然气价格不断上涨，厨房用具也转入电气化。四是电动车的普及对居民生活电量的增长也有一定影响。五是近两年地下水下降，原来的用户饮用水的小井都上不来水，部分用户打了深水井，水泵的电机容量增大，也是居民用电量增长的一方面因素。 2、一般工商业及其它用电情况 一般工商业及其它电量完成156708千瓦时，同比少完成108162千瓦时，同比减少了40.84％。一般工商业电量减少的主要原因是：去年同期烤烟用电都执行的一般工商业及其他用电，而今年执行的是农业生产用电且本月又是用电高峰（如：305项目部本月烤烟用22950千瓦时；**烟房本月使用电量12180千瓦时；**烟房本月使用23370千瓦时。另外本月综合台区烤烟用电30000多千瓦时也都按农业生产用电进行发行。主要集中在****和***。如**组去年一般工商业电量为3061千瓦时，今年电量245千瓦时；**去年一般工商业及其他电量8596千瓦时，今年32千瓦时；***去年电量19110千瓦时，今年181千瓦时，今年***烟房就用电17880千瓦时）。其他专用台区一般工商业用户电量也有所波动，但总电量基本与去年持平。 3、农业生产用电情况 农业生产电量完成739706千瓦时，同比少完成1419761千瓦时，同比减少了65.75%，主要原因一是上月天气比较干旱又时值玉米授粉和灌浆期，机电井全部上水，有的用户甚至灌溉了两次，这样就致使上月电量大幅度增加，而本月玉米基本没有进行灌溉，烤烟和园田也接近尾声，只有部分甜菜种植户进行了灌溉。这样就造成本月电量大幅度减少。这其中还包括今年本月烤烟用户10多万千瓦时电量按农业生产电量发行，扣除这个因素农业生产电量减少的幅度还要大些。本月有264机电井电量同比减少，其中电量减少超过5000千瓦时的就有110台（如：兰九组井比去年同期减少12045千瓦时；王村井比去年减少11580千瓦时；川宝地开发2号同期减少11505千瓦时）。但也有部分机电井受种植业调整影响电量用所减少，电量同比增加的只有极少数机电井，增加电量超过5000千瓦时的有4台。 （1.1 售电量及平均电价完成情况统计 项 目 本月 累计 本月 比重(%) 同期比 增减率 本年 比重(%) 同期比 增减率 (+，-) (+