4、安全管理制度、操作规程执行情况和适用情况课题.doc

安全管理制度(操作规程)执行情况和适用情况检查、评估报告 安全管理制度名称 安全目标管理 制度主要内容 要求明确相应的制定部门、目标实行分解、实施计划、绩效考核等，具体见安全目标管理制度。 执行情况 制度符合公司实际。 公司已制定年度安全生产目标和指标，已经将安全目标分解到部门。 已经制定年度安全目标的实施方案，具体见年度安全目标实施方案。 每年进行一次绩效考核。 检查人与评估人员签字 安全管理制度(操作规程)执行情况和适用情况检查、评估报告 安全管理制度名称 安全生产责任制及其他规章制度管理制度 制度主要内容 规定安全生产责任制及其他规章制度制定、沟通、培训、评审、修订及考核等内容 执行情况 制度符合公司实际。 公司主要负责人已组织相关人员结合公司的实际情况制定安全管理制度、主要负责人、安全管理员、安全生产领导小组等各部门、人员的安全生产责任制。 安全生产责任制已经发放给相关部门、人员并对其进行培训教育。年末对安全生产责任制的执行情况进行考核，并根据考核效果进行修订。 检查记录人 安全管理制度(操作规程)执行情况和适用情况检查、评估报告 安全管理制度名称 识别和获取适用的法律、法规、标准及政府其他要求的制度识别和获取适用的法律、法规、标准及政府其他要求的法律、法规、标准及政府其他要求的法律、法规、标准及政府其他要求安全管理制度(操作规程)执行情况和适用情况检查、评估报告记录 安全管理制度名称 领导干部带班管理制度 制度主要内容 规定带班人员、带班时间、带班要求等内容 执行情况 制度符合公司实际。 公司主要负责人已按制度要求实行领导干部带班。 检查记录人 安全管理制度(操作规程)执行情况和适用情况检查、评估报告 安全管理制度名称 班组管理管理部门、班组安全活动管理安全管理制度(操作规程)执行情况和适用情况检查、评估报告 安全管理制度名称 安全生产管理制度安全管理制度(操作规程)执行情况和适用情况检查、评估报告记录 安全管理制度名称 文件和档案管理制度 制度主要内容 规定了文件档案的保管要求、借阅、保存期限等相关内容 执行情况 制度符合公司实际。 公司已经按制度要求进行文件档案管理。 检查记录人 安全管理制度(操作规程)执行情况和适用情况检查、评估报告记录 安全管理制度名称 危险源风险评估和控制管理制度 制度主要内容 规定了危险源风险评估方法、时机、人员等相关内容 执行情况 制度符合公司实际。 公司已经按制度要求进行危险源风险评估和控制。 检查记录人 安全管理制度(操作规程)执行情况和适用情况检查、评估报告 安全管理制度名称 安全培训教育管理制度安全生产法律、法规、规章和有关国家标准、行业标准 具体见三级教育、从业人员培训记录表。 检查记录人 备注 安全管理制度(操作规程)执行情况和适用情况检查、评估报告 安全管理制度名称 特种作业人员管理特种作业人员管理特种作业人员安全管理制度(操作规程)执行情况和适用情况检查、评估报告 安全管理制度名称 设备设施安全管理制度 制度主要内容 根据安全生产法、江苏省安全生产条例法等相关法律法规规范和标准制定公司生产设施的维护保养、日常检查等内容。 执行情况 制度符合公司实际。 已建立设备设施运行台账、有日常运行记录表，具体见检查记录表、特种设备档案资料。 检查记录人 备注 安全管理制度(操作规程)执行情况和适用情况检查、评估报告 安全管理制度名称 建设项目安全“三同时”管理 制度主要内容 根据国家相关法律法规规范和标准有关的关于新、改、扩建项目的开展程序、建设要求等，具体见制度内容。 执行情况 制度符合公司实际。 公司近期未进行新、改、扩项目建设。 检查记录人 备注 安全管理制度(操作规程)执行情况和适用情况检查、评估报告 安全管理制度名称 设备设施验收管理制度 制度主要内容 根据国家相关法律法规规范和标准有关要求制定的关于新增、改造设备设施的开展程序、建设要求、验收要求等，具体见制度内容。 执行情况 制度符合公司实际。 公司近期无新增、改造设备设施项目。 检查记录人 备注 安全管理制度(操作规程)执行情况和适用情况检查、评估报告 安全管理制度名称 生产设备、设施报废管理制度 制度主要内容 根据国家相关法律法规规范和标准有关要求制定的关于生产设备、设施报废的相关手续、人员、拆除等相关事项等，具体见制度内容。 执行情况 制度符合公司实际。 公司近期无报废设备设施。 检查记录人 备注 安全管理制度(操作规程)执行情况和适用情况检查、评估报告 安全管理制度名称 施工与检维修安全管理制度 制度主要内容 根据国家相关法律法规规范和标准