内审员培训-内审重点.ppt

内部审核 主 讲 人： 黄长弟 QQ228121953 审核的相关概念 审核（3.9.1） 为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。 审核准则（3.9.3）用作依据的一组方针、程序或要求。 审核证据（3.9.4）与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息。 审核发现（3.9.5）将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。 审核结论（3.9.6）审核组考虑了审核目标和所有审核发现后得出的最终审核结果。 审核方案（3.9.2）针对特定时间段所策划，并具有特定目的的一组（一次或多次）审核。 内部审核的主要内容 根据ISO9001：2008 质量管理体系的标准、要求和审核要点编制： 年度审核计划、实施计划； 编写检验表、掌握审核方法及技巧； 编写不合格报告、汇总审核结果、 编写审核报告、对纠正措施实施验证； 组织首、末次会议的召开等内容。 内审的具体内容 一、 年度内审计划 二、 审核组长及内审员任命书 三、 内部审核实施计划 四、 首末次会议签到表 五、 内部审核检查表 六、 内部审核不符合项报告（含整改资料） 七、 内部质量审核报告 八、 整改资料 内审计划 年 度 内 部 审 核 计 划 编号：ZB-JL-8.2.2-01 NO： 部门 时间 领导层 制 造 部（车间） 销 售 部 质 量 部 技 术 部 总 经 办 编制日期： 编制人： 批准人： 审核组长及内审员任命书 根据本公司“年度内部审核计划”，任命： ***为本次审核组组长兼内审员，**为内审员。 总经理： 年月日 内部审核实施计划表 一、审核目的：检查并确定本公司质量管理体系活动和有关结果是否符合ISO9001：2008标准，验证质量管理体系运行的符合性和有效性。 二、审核范围：质量管理体系涉及的全部要素和所有相关的职能部门。 三、审核依据：ISO9001：2008标准、本公司质量管理手册、相关支持性文件和法律法规 四、审核组成员分工：组 长： ( A) 组 员：（B） 五、审核时间：年1月20~21日 内部审核实施计划表 日 程 安 排 日期 时 间 受审核部门 涉及要素 内审员 7:30-8:00 首 次 会 议 AB 8:00-11:00 领导层 4.1，4.2.1，4.2.2， 5.1~5.6，6.1，8.1， 8.2.2，8.5.1 .B 13:00-16: 00 制造部（车间） 4.2.3,4.2.4, 5.4.1， 5.5.1，5.5.3，6.3，6.4， 7.1， 7.4, 7.5， 8.2.3，8.3， 8.5.2 , 8.5.3 A 内部审核实施计划表 8:30-10:00 总经办 4.2.3,4.2.4, 5.4.1，5.5.1，5.5.3，6.2, 8.2.3,8.4 10:00-11:30 质量部 4.2.3,4.2.4, 5.4.1，5.5.1，5.5.3，7.6，8.2.4 13:00-15: 00 技术部 4.2.3,4.2.4, 5.4.1，5.5.1，5.5.3,7.1,7.3 15:00-16:00 销售部 4.2.3，4.2.4，5.4.1，5.5.1，7.2, 8.2.1 16:00－16:30 审核组内部沟通 AB 16:30－17:00 末 次 会 议 AB