设计变更管理作业指引..docVIP

设计变更管理作业指引 编制 日期 审核 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订 状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 流程要素 流程目标：规范各类工程图纸变更、工程变更发起及审批、执行验证的流程 流程主要责任部门：设计管理部、项目经理部 流程关键业绩指标（KPI） 流程KPI 责任部门/岗位 数据来源 变更发起、审批的及时性 各部门 总经理办公室 变更成本变动率 各部门 成本管理部 因设计变更影响造成工期平均延误的时间 各部门 项目经理部 流程关键点（CP） 流程关键点 关键点说明 备注 变更的审核 流程图 变更的跟踪验证 流程图 适用范围： 公司各类工程图纸变更的发起及审批及执行验证，含由于顾客要求、设计错误、改变设计效果、改进使用功能等原因引起的工程图纸变更。 影响工程量计算或工程造价的工程变更的发起、审批及执行验证。 术语和定义 顾客要求变更：指由购买客户提出的涉及其购买房屋内部的修改。 设计变更：指由设计单位或设计管理部发出的，对工程图纸进行的修改。 工程变更：指由工程供方、监理单位提交项目经理部，或项目经理部直接提出，对影响工程量计算或工程造价的施工内容、范围、工艺等做出的更改。（具体操作另见《工程变更管理作业指引》） 3.4 销售展示类设计变更：销售中心、样板房、销售临时环境等不涉及项目经理部的设计变更 3.5 紧急设计变更：开盘前25天，凡涉及到开盘展示效果，但不影响一户一图，费用初步估计不超过10万元的设计变更。 职责 设计管理部 负责对设计变更进行初审、审核，并发起设计变更。 项目经理部 唯一有权向工程供方发出得到审批后的变更指令。 负责组织现场技术论证。 负责得到批准后变更的执行跟踪。 负责变更记录的接受、发放、归档工作。 对于单项金额小于5万元（含）的变更，由项目经理依据其重要性判断是否需要上报负责领导。 成本管理部 负责变更成本测算。 成本管理部经理负责审定单项大于5万元的变更测算。 营销管理部、客户关系中心 负责接收及评估顾客要求变更。 负责与顾客沟通变更内容。 负责变更经过公司各部门审批后与顾客签署协议。 分管领导 工程分管领导负责批准单项金额在5万元以上，10万元以下的变更。 设计分管领导负责审核单项金额在10万以上的变更。 总经理 4.6.1 负责审批单项金额在10万元以上的变更。 工作程序（详见附页流程表）  销售后变更流程 销售后，影响政府规划验收、一户一图、销售承诺等方面，须提交公司级会议决策同意后方可发起设计变更。 销售后，不影响一户一图的变更，各专业口提供审核意见，由项目事务部判断是否影响规划验收，对于影响规划验收的变更应提交设计及项目事务分管领导审核，报总经理审批；对于不影响规划验收的变更(≤10万元)由设计分管领导审批，费用超过10万的变更须报总经理审批。 影响一户一图的重要的设计变更包括但不限于： 涉及户型平面变化的变更； 涉及门窗洞口大小、位置变化的变更； 涉及入户花园、露台、地下室、阳台及附送业主的屋面平台的变更； 涉及外立面、空调位等外立面变化的变更； 涉及厨卫间厨具、洁具等位置变化的变更； 其他重要变更。 销售展示类设计变更 销售展示类设计变更由设计管理部发起，经设计管理部经理审核，成本管理部核算，费用≤5万元，由设计管理部直接下发施工单位；10万元≥费用＞5万元，经营销管理部经理、设计分管领导审核，由设计管理部下发施工单位执行；费用＞10万元，需总经理审批。 后续施工及签证均由设计管理部负责，具体做法参照《签证管理作业指引》 紧急设计变更下发流程 经设计管理部经理审批，确认为紧急设计变更后，由设计管理部经理直接下发至项目经理部，经项目经理审核下发施工单位。 其余设计变更手续应在5天内由设计管理部发起，经正常的设计变更审批，到项目经理部存档。 设计变更审批时限 5.4.3.1销售前，无需项目事务、营销专业审核的设计变更单，应在7个工作日内完成设计变更审批；如需项目事务、营销专业审核的设计变更单，应在10个工作日完成设计变更审批； 5.4.3.2销售后，影响政府规划验收、一户一图、销售承诺等方面，须提交公司级会议决策同意后方可发起设计变更。设计变更审批时限参照5.4.3.1。 支持性文件 《项目工程管理程序》 《项目面积指标控制作业指引》 《工程图纸管理作业指引》 《销售管理程序》 《产品交付作业指引》 记录表格 《设计变更审批单》 《工程变更审批单》 《顾客特殊要求变更审批单》 设计通知》 《工程指令单》 《工程联系单》 《销售事务申