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TS16949审核各部门需准备的资料 三、人事部A、人力资源1.??????? 人力资源规划2.??????? 企业用工制度3.??????? 核心人才建设4.??????? 人员招聘、甄选与录用 B、培训1.??????? 岗位素质描述2.??????? 实施素质现状调查3.??????? 形成人员素质状况矩阵4.??????? 编制年度员工培训计划5.??????? 实施培训资料汇总6.??????? 实施培训有效性评价7.??????? 未达到培训效果的处理8.??????? 新员工/转岗员工培训资料9.??????? 新产品/新工艺的投产前培训10.??????? 特殊过程人员清单→资格证明11.??????? 特殊人员的顶岗计划12.??????? 个人培训档案B、内部、员工满意度、激励机制1.??????? 员工激励政策的策划2.??????? 形成员工激励政策方案3.??????? 员工满意度调查（问卷、公司人力资源管理信息）4.??????? 员工满意度分析报告5.??????? 员工满意的改进措施6.??????? 内部（工序间）满意度调查、分析、报告、改进措施。 ? 四、采购部（原材料、工装）A、分承包方的选择和评价1.??????? 合格分承包方的选择准则 / 标准2.??????? 分承包方质量能力审核3.??????? 顾客指定的分承包方（如果有）4.??????? 新老分承包方认可过程(PPAP) ¨??????? 首次供货的首批样品、批量认可¨??????? 批量供货的年度样品、批量认可5.??????? 合格分承包方的命名（年度合格分承包方名单）6.??????? 分承包方质量体系开发计划7.??????? 质量协议（检验试验协议、价格协议、技术协议、异义处理协议等）8.??????? 与分承包方的持续改进目标协议，监控达成状态9.??????? 供货业绩的输入（供货质量PPM、交付业绩、服务等）10.??????? 对分承包方的供货业绩评价（每半年）11.??????? 质量信息反馈12.??????? 对分承包方的供货业绩评价结果向所有分承包方展示13.??????? 对分承包方评价和重新评价的准则14.??????? 对不合适的分承包方的处置规定15.??????? 定期召开协作配套会议，并保留会议资料。 B、采购实施1.??????? 采购物资重要度分类清单（ABC三类）2.??????? 采购物资月份平衡（采购周期）3.??????? 采购文件（采购订单、技术标准、交付进度要求等）的发放记录4.??????? 分承包方交付进度的跟催5.??????? 进货物资的报验通知6.??????? 实施进货检验（见进货检验和试验）7.??????? 按《质量协议》处理不合格采购物料8.??????? 采购人员的授权证明 C、采购物资收发存1.??????? 库存量最低设定、库存量优化目标、库存周转率月报2.??????? 库存品状况检查3.??????? 库房帐、卡、物一致4.??????? 先进现出系统5.??????? 标识和可追溯性6.??????? 定期盘点 D、每个分承包方建立一个档案包专柜保管、建立检索目录、定期更新。 五、财务控制部（最高管理层）A、企业战略1.??????? 公司中长期业务计划2.??????? 行业水准对比的应用3.??????? 公司级数据清单4.??????? 各部门年度业务计划（质量目标分解展开）5.??????? 业务计划月度趋势图及分析改善资料6.??????? 业务计划完成状况必须以适当地方式向全体员工展示B、质量成本1.??????? 质量成本的科目设置2.??????? 质量成本计划3.??????? 质量成本的核算4.??????? 质量成本的开支范围5.??????? 质量成本的分析和报告6.??????? 质量成本控制和考核（按产品、工序、发生时间进行分析，并由质量保证部采取纠正预防措施）7.??????? 质量成本报告C、产品报价管理1.??????? 参与合同评审2.??????? 产品报价单（价目表）3.??????? 产品成本比例构成（报价的灵活性）4.??????? 制造成本测算（产品开发部）5.??????? 劳动定额清单（人事部） ? 六、营销部A、营销质量1.??????? 市场调查表2.??????? 新产品市场调研报告3.??????? 新产品市场营销计划4.??????? 企业总体市场调研报告5.??????? 产品建议书B、外部顾客满意度