尾矿库安标准化检查表.doc

1 安全生产组织保障单元检查评分表 元素 检 查 内 容 评分要求 评审得分 检 查 情 况 安全生产组织保障（600分） 目标（60分） 策划（6分） 是否有安全生产目标与指标设立、完成情况评价的管理制度 是—（3分） 否—（0分） 是否明确了安全生产目标和指标完成情况评价的责任部门、责任人员及评价方法？ 是－（3分） 否－（0分） 执行（12分） 是否设立了文件化的年度安全生产目标与指标 是－（4分）　 否－（0分） 是否为安全生产目标与指标的实现提供了下列资源：人力资源；财力资源；物力资源；技术资源。 是－（1分） 最高分－(4分) 是否制定了实现安全生产目标和指标的实施计划 是－(2分) 否－(0分) 是否对安全生产目标和指标的实施计划执行情况进行监测、修正和更新 是－(2分) 否－(0分) 符合（18分） 尾矿库安全生产目标是否包含于企业安全生产目标 是－(4分) 否－(0分) 设立安全生产目标时是否考虑: 管理评审的结果；风险评价的结果；以往安全生产的绩效；标准化系统评估的结果。 是－(1分) 最高分－(4分) 安全生产目标是否体现改进安全生产管理的要求 是－(2分) 否－(0分) 安全生产组织保障（600分） 目标（60分） 符合（18分） 安全生产目标是否包含：改进安全生产管理的具体措施；尾矿库事件的影响，如事件的频率、严重性和造成的损失等。 是－（2分） 最高分－(4分) 按照实施计划要求对安全生产目标与指标的完成情况进行监测的比例 1.90%-100%（4分） 2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分） 绩效（24分） 安全生产目标和指标的有效性 是－(3分) 否－(0分) 对目标和指标完成的情况是否进行了系统分析，并提出了改进措施 是－(3分) 否－(0分) 员工理解其行为对完成安全生产目标与指标的影响程度 1.90%-100%（8分） 2.75%－90%（4分） 3.60%－75%（2分） 4.60%以下（0分） 安全生产目标和指标的有效性：明确性；可测量性；可接受性；实际性；时限性。 是－（2分） 最高分－(10分) 安全生产组织保障（600分） 安全生产法律法规和其他要求（100分） 需求识别与获取（30分） 策划（3分） 是否建立了识别安全生产法律法规与其他要求的需求并获取相应法律法规与其他要求的制度 是－(1分) 否－(0分) 是否确定了负责识别安全生产法律法规与其他要求的需求并获取相应法律法规与其他要求的部门、人员及其职责 是－(2分) 否－(0分) 执行（6分） 是否识别了安全生产法律法规与其他要求的需求 是－(2分) 否－(0分) 是否根据需求识别结果获取相应的安全生产法律法规与其他要求 是－(1分) 否－(0分) 内部人员是否可以获取相关的安全生产法律法规与其他要求 是－(2分) 否－(0分) 是否有适用的安全生产法律法规与其他要求清单 是－(1分) 否－(0分) 符合（9分） 已识别的安全生产法律法规与其他要求是否包括：法律；行政法规；地方法规；部门规章；国家和行业标准；规范性文件及其他要求。 是－（1.5分） 最高分－(9分) 绩效（12分） 识别安全生产法律法规与其他要求的需求的有效性：需求识别方法行之有效；需求识别所需资源（人员、资金）保障充分；需求识别涉及所有部门与员工；所有识别法律法规与其他要求被认可（无错认、无冗余）。 分数　是：1分 最高分：4分 获取安全生产法律法规与其他要求的有效性，包括：与企业安全生产相关的安全生产法律法规与其他要求均已列入清单；所获取的安全生产法律法规与其他要求均为现行有效的版本。 分数　是：4分 最高分：8分 安全生产组织保障（600分） 安全生产法律法规和其他要求（100分） 融入（40分） 策划（4分） 针对安全生产法律法规与其他要求的融入是否建立了制度 是－(2分) 否－(0分) 制度是否明确了责任部门、人员及其职责 是－(2分) 否－(0分) 执行（8分） 是否已将识别的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统 是－(3分) 否－(0分) 是否按所识别的需求为员工提供了安全生产法律法规与其他要求的培训 是－(3分) 否－(0分) 员工是否有获取相应安全生产法律法规与其他要求的有效途径 是－(2分) 否－(0分) 符合（12分） 获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例 1.90%－100%（6分） 2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分） 相关员工接受安全生产法律法规与其他要求培训的比例 1.90%－100%（6分） 2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分） 绩效（16分） 安全生产法律法规与其他要求融入的