(内部审核检查表6.1.24.3.1工程设备部.docVIP

条款号 检查内容 审核记录 符合/不符合 E：6.1.2 环境因素 1.是否有规定了环境因素识别评价的时机、流程、职责和重要环境因素的准则？ 有编制了《环境因素的识别和评价控制程序》明确由工程设备部负责环境因素的识别评价，每年一次，产品/工艺等变更时需再进行，规定具体合理。 符合 2.查阅各部门环境因素识别评价记录，识别时是否有考虑三种时态、七个方面，是否有基于生命周期观点？ 查各部门环境因素识别评价表，识别出的环境因素有： 生产部：XXXX、XXXX、XXXX ”，公司重要环境因素 有火灾、爆炸发生、废水超标排放、废气排放、噪声排放等5项，与公司实际情况一致，评价准确合理。 符合 O：4.3.1 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定 1.是否有规定了危险源识别评价的时机、流程、职责和确定需控制危险源的准则？ 有编制了《危险源辨识与风险评价控制程序》明确由工程设备部负责危险源的识别评价，每年一次，产品/工艺等变更时需再进行等，规定具体合理。 符合 2.查阅各部门危险源识别评价记录，识别时是否有考虑常规和非常规活动、人的行为、能力和其他人为因素等标准要求的各个方面？ 查各部门危险源辨识表，识别出的危险源有： 生产部：XXXX、XXXX、XXXX ”，公司重要环境因素 有火灾、爆炸发生、职业病、机械伤害、触电等5项，与公司实际情况一致，评价准确合理。 查“需控制危险源清单”、危险源辨识表有明确了各危险源的现有控制措施和预计控制措施，有考虑了风险消除、替代、工程控制等顺序以确保将风险控制在最低程度。查《》有在相关程序文件和作业指导书中体现了法律标准要求，通过培训检查落实并定期进行合规性评价。”有对相关法律法规和其他要求进行一项一项的评价，结果均合格，没有发现不合格现象。 符合 E:6.1.4 措施的策划 E:6.2环境目标及其实现的策划 O:4.3.3 目标和方案 1.公司采取了哪些措施管理其重要环境因素/需控制危险源、合规义务和需应对和机遇？ 采取的措施有：建立目标指标和管理方案、通过运行策划和控制（8.1/4.4.6）、应急准备和响应等，有通过目标考核、日常检查等措施评价措施的有效性。有建立了相关程序文件和作业指导书明确运行控制要求，将其措施融入日常管理过程中。 符合 2.建立的环境职业健康安全目标是否都有达成？是否需要并适时更新？ 查查管理方案实施情况检查表查《》查日常检查情况：抽XXXXXX.XX环境职业健康安全运行检查表: 检查区域： 检查内容： 检查结果： 检查人员： 再抽XXXXXX.XX环境职业健康安全运行检查表，结果均合格，有按规定每月一次。 查事故/硬件统计：目前均未发生 查废水排放测试记录：抽XXXX.XX.XXw化验记录 化验项目： 检查结果： 检查人员： 再抽XXXXXX.XX、XXXX.XX.XX化验记录，结果均合格，废水均有达标排放。 查废水、锅炉废气、厂界噪声定期委外监测情况： 抽XXXX.XX.XX监测报告（编号：XXXXXXXX） 监测内容：废水 结果：合格 抽XXXX.XX.XX监测报告（编号：XXXXXXXX） 监测内容：锅炉废气 结果：合格 抽XXXX.XX.XX监测报告（编号：XXXXXXXX） 监测内容：厂界噪声 结果：合格 均有按规定定期委外监测，结果均合格。 符合 3.公司内部用于环境/职业健康安全监视和测量设备有哪些，是否定期校准？ 公司有使用PH计、COD测试仪、在线监测装置等设备，查XXX、XXX校准报告，结果合格，有效期到XXXX.XX.XX。 符合 E：10.2不合格和纠正措施 O：4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施 1.公司是否明确了不符合及采取纠正措施的时机和要求？ 查《》抽XXXX.XX.XX环安问题点一览表再抽XXXX.XX.XXXXXX.XX.XX环安问题点一览表，不符合均有及时采取措施，效果良好。 被审核部门 工程设备部 审核员 文件名称 内部审核检查表 审核日期