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ZT12JJC-JL13-3-2009 内部审核检查记录表 受审核试验室：中铁十二局集团有限公司计量测试中心深圳南坪快速路二期工程第十合同段工地试验室 编号：2011-NS-14 第 1 页 共14 页 涉及要素（要素条款号） 审核内容 审核方法 审核结果 审核记录 符合 基本符合 不符合 1．组织机构 （4.1 组织） 1.1实验室是否具有法律地位的证明文件。 查机构设置文件，试验室是否为独立的职能 部门，隶属于母体检测机构，业务受母体指导和项目总工领导。 √ 1.2实验室的组织和运作是否按实验室的管理体系要求进行？ 查固定设施内（本部室内）的运作；查离开其固定设施（离开本部的现场）；查相关临时或移动设施（在时间或空间上临时）； √ 1.3试验室是否有超越授权范围或母体资质检测的情况 查试验室记录、报告和试验台帐，是否有超越母体授权范围或母体资质范围从事试验检测的情况。 √ 1.4 有管理和技术人员,具有所需的权力和资源，以履行其职责、识别偏离质量体系或偏离检测工作程序情况，并能采取措施预防或尽可能减少这类偏离。 查实验室人员一览表中管理与技术人员配备是否在数量和资格方面满足工作量、类型、范围需要；各岗位职责规定明确否，资源配备是否充足。 √ 1.5有措施保证人员免受任何可能对工作质量有不良影响的、来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响。 查员工行为规范，询问是否有来自项目部领导的不正当行政干预，是否受商业和财务等不良影响。 √ 1.6实验室的组织和管理结构、在母体组织中的地位，及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系？（可用组织机构图表明） 查试验室组织机构图，与外界关系是否描述正确；法人授权是否描述与母体关系。 √ 内审员： 内审组长： 审核日期：2012年7月 8 日 ZT12JJC-JL13-3-2009 内部审核检查记录表 受审核试验室：中铁十二局集团有限公司计量测试中心深圳南坪快速路二期工程第十合同段工地试验室 编号：2011-NS-14 第 2 页 共 14 页 涉及要素（要素条款号） 审核内容 审核方法 审核结果 审核记录 符合 基本符合 不符合 1.7实验室应由熟悉各项检测和/或校准方法、程序、目的和结果评价的人员对检测和/或校准的关键环节进行监督。 查试验室监督计划与监督记录；查试验室监督员的资格。 √ 2．质量体系的有效运行（4.2 管理体系、4.7、4.8） 2.1质量体系文件的学习宣贯 查体系文件的学习宣贯记录，查各岗位人员对与之相关的体系文件的理解程度（可采用提问、笔试等方式测试） √ 2.2质量手册 查试验室是否执行母体试验室质量手册的有效版本；。 √ 2.3程序文件 查试验室是否执行母体试验室程序文件的有效版本。 √ 2.4作业指导书 查试验室是否制定有详细的试验检测作业指导书或执行母体试验室作业指导书。 √ 2.5岗位职责和管理制度 查试验室是否制定有各种岗位职责和管理 制度，是否上墙，并能遵照执行。 √ 2.6集团公司项目工程试验管理办法执行情况 查试验室是否能有效执行集团公目工 程试验管理办法。 √ 3. 文件控制 （4.3） 实验室应建立并保持文件编制、审核、批准、标识、发放、保管、修订和废止等的控制程序，确保文件现行有效。 查试验检测文件是否分类进行管理归档，有 台账目录，易查找；文件控制是否处于有效控制状态；是否加盖“受控标识章”，控制编号与发放编号是否唯一；各岗位及作业现 √ 1.2011.10.19接收NP2-JL2-SG-640文件没有签收人签字。 内审员： 内审组长： 审核日期：2012年7月 8 日 ZT12JJC-JL13-3-2009 内部审核检查记录表 受审核试验室：中铁十二局集团有限公司计量测试中心深圳南坪快速路二期工程第十合同段工地试验室 编号：2011-NS-14