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PAGE 1 PAGE 1 不合格品程序 1.目的：  建立并保持对不合格的原材料、外协、外购件、在制品、半成品和成品的有效掌握机制，防止不合格品的非预期使用或交付。  2.适用范围：  适用于本公司在进货、生产过程和顾客处发觉的不合格品。  3.术语  3.1不合格品：指未满意要求的选购品、半成品、成品。  3.2返工：为符合不合格产品条例的要求而对其采取的措施。  3.3降级：为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其进行等级的转变。  3.4让步：对使用或放行不规定要求的产品的许可。  4.职责  4.1生产车间、仓库负责对不合格品进行标示和隔离。  4.2生产车间负责对班组自检或互检中发觉的不合格品进行处置。  4.3品质部负责对检验中发觉的不合格品进行评审和处置，建立不合格品信息台帐。  5.工作程序：  5.1标示与隔离  5.1.1经品质部检验且判定为不合格的进货物料，IQC应在不合格物料相应的物料标签上加盖“物料检验不合格”章，仓管员对其标示、隔离存放。  5.1.2工序中的不合格品应在该工序机台旁进行隔离存放，并做好标示﹔只有经品质部确认后才能统一处置。  5.1.3各工序的产品物流标签上应好实反映合格品与不合格品的数量。  5.1.4成品检验中检出的不合格品，应进行隔离存放，做好标示。  5.2不合格的评审  5.2.1选购的不合格物料或生产过程中的不合格品，品质部依据物料或产品的不合格项及其对最终成品的质量的影响程度(必要时会同相关部门进行评审)，做出相应的处置意见，并报告品质部和生管负责人后，生产车间、仓库、与选购部按不合格品的处置意见对不合格品进行处置。  5.2.2参与不合格评审的人员一般为部门主管级，以确保其有足够的能力与经验。  5.3不合格品的处置：  让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。  报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其采取的措施。  返工：为使不合格品符合要求而对其采取的措施。  降级：为使不合格符合不同于原有的要求而对其等级的转变。  放行：对进入一个过程中的下一阶段的许可。  5.3.1物料  a、退货：被评审为退货的不合格品，由仓库负责做退货处置。  b、特采/试用：如物料为生产急需，其部分不重要项目的检验结果与标准规定的偏差较小时，可作特采/试用处置。IQC在该批物料的适当位置加盖“特采/试用”章。  c、选择使用：被评审为选择使用的物料，IQC在该批物料的适当位置加盖物料选择使用章﹔该物料在投入使用之前将其中无法使用的部分进行选择并标示、隔离，其余物料按合格品投入使用。