2013体系内审检查清单试卷.doc

质量体系内审检查单 Q/YB CX015—03 过程名称 负责 部门 过程绩 效指标 相关 条款 审核要点 符合情况 不合格描述 YES NO 产品有关要求评审 供销部 准时交付率 顾客满意度 7.2 过程的责任人是否明确？是否有能力执行？ √ 识别和评审了顾客的采购合同-见合同评审表； 过程的资源是否充足？是否能有效支持？ √ 通过哪几种方式/途径来了解顾客的要求？是否贯彻“以顾客为焦点”的原则？ √ 是否充分确定与产品有关的要求？包括：顾客规定的要求，与产品有关的法律法规的要求，公司的附加要求。（查顾客的订单，收集的法规要求、公司的附加要求。） √ 是否对顾客产品的各项要求（包括与以往产品要求不一致的内容，）进行评审？顾客非书面形式的要求是否在接受前与顾客确认？当顾客产品要求发生更改时，是否予以修改并确保相关人员知道？（查销售合同评审表，订单更改通知书） √ 当顾客有询问、合同/订单变更、抱怨时是否及时与顾客沟通?是否以顾客规定的语言/格式与顾客进行沟通？（查报价单、合同/订单/售货确认书等） √ 本过程的衡量指标是否得到测量？未达到时，是否采取相应措施改善？（查指标统计记录） √ 产品交付 供销部 准时交付率 额外运费 7.5.1 7.2； 过程的责任人是否明确