差旅费管办法(试行).docVIP

XX公司有限公司 差旅费管理办法（试行） 第一章 总则 第一条 为规范公司差旅费的管理，提高办事效率，制定本办法。 第二条 公司差旅费管理遵循“工作需要、支出合理、规范管理” 的原则。 公司鼓励员工尽量通过邮电、通讯、互联网等手段联系工作、解决相关问题，减少不必要的出差。 第三条 所有人员出差须先填写《出差申请单》，注明出差事由、所属项目、出差地点、出差天数、出差线路、乘坐交通工具、费用预算和预借款金额等，提报主管领导（总经理助理、总监、总工、副总，下同）批准并在行政人事部备案登记后方可出差。各主管领导出差需总经理批准。 第四条 出差人员凭《出差申请单》《付款申请单》办理借款手续，完成出差任务后，须在三个工作日内完成差旅费的报销手续，否则财务有权在次月从其工资中扣除。预借款应随差旅费报销时结清，不允许抵冲日常费用。 第二章 差旅费的范围和标准 第五条 差旅费的构成包括：住宿费+餐补+市内交通补助+交通费+通讯补贴+杂费。 第六条 差旅费总体实行“总额控制与标准控制”相结合的方法“，分项计算。 总额控制是指公司各部门按照全面预算的要求，提出各部门全年差旅费的预算指标总额，经审定后实施。在预算总额范围内，各部门可根据工作实际，自行安排工作人员，统筹使用。若差旅费超过预算指标，财务部门不予报销。 标准控制是指公司根据出差人员的不同职级，制定相应的差旅费高限控制标准，出差