质量管理体年度内审计划.docVIP

（2011）年 度 内 审 计 划 编号：FM－031 审核目的 确定质量管理体系与标准的符合性以及实施和保持的有效性。 审核范围 生产和服务全过程。 审核依据 ISO9001:2008； b) 公司质量管理体系文件； c)公司适用的法律、法规； d) 合同。 实施项目及要点 时 间 负责人 协助人 1、成立内审组 11.21 管理者代表 内审组长 2、开展质量管理体系内部审核 12.06 内审组长 内审组员 被审核部门负责人 3、不合格项纠正 12.06 被审核部门负责人 内审组员 4、跟踪审核 12.07 内审组长 内审组员 5、完善各部门内审检查表 12.07 内审组长 内审组员 6、开展管理评审 12.12 总经理 管理者代表 备 注 编 制人 陈长文 批 准人 魏志坚 批 准 日 期 2011.11.18 审核实施计划 编号：FM－032 审核目的：检查本厂质量体系是否正常运行，评价质量体系运行的符合性、有效性。 审核性质：内部审核 审核范围：生产和服务全过程涉及到的所有部门。 审核依据：ISO9001：2008标准，质量手册、程序文件、作业指导、相关法律、法规及产品标准。 审核组长：陈荣霞 组员： (第一组) 陈荣霞、李玉田 (第二组)陈宝丽、许德慧 审核时间：2011.12.06　壹天 审核日程 审核时间 审核活动安排 审核条款 第一组 8：00 － 8：30 首次会议 8：30－9：30 总经理 4.1，5.1，5.2，5.3，5.4.1，5.5.1，5.5.2，5.5.3，5.6，6.1，8.5.1 9：30－10：00 管理者代表 4.1，5.4.1，5.4.2，5．5.1，5.5.2，5.5.3，7.1，8.1，8.2.2，8.5.1 10：00－12：00 行政部 4.2.3，4.2.4，5.4.1，5.5.1，6.2，8.2.3，8.4，8.5 14：00－15：30 物控部 5.5.1，5.4.1， 7.2，7.4, 8.2.1 15：30－16：30 工程部 5.5.1，5.4.1， 7.2，7.4, 8.2.1 16：30－17：00 审核组会议 第二组 8：00 －12：00 质检部 5.5.1，5.4.1，7.6,7.4.3,8.2.4,8.3 13：00－16：00 生产部 5.5.1，5.4.1， 6.3，6.4，7.5.1，7.5.2，7.5.3，7.5.4，7.5.5 16：00－17：00 审核组内部会议 17：00－17：30 末次会议 编制：陈荣霞 批准：陈长文 日期：2011.12.01 日期：2011.12.01 质量管理体系内部审核报告 编号：FM－034 内部审核的时间： 受审核部门：总经理、管理者代表、行政室、质检部、物控部、工程部、车间。 内部审核组成员名单 审核组长：陈荣霞 组员： (第一组) 陈荣霞、李玉田 (第二组)陈宝丽、许德慧 内部审核目的 1.检查和评价公司的质量管理体系是否符合策划的要求，是否符合ISO 9001：2008标准的要求和适用法律法规的要求，验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性； 2.检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况，是否在各部门有效展开并得到实施； 3.通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性； 4.检查如何以顾客为关注焦点，顾客满意和与顾客沟通过程，增强满足顾客要求意识。 审核范围 公司的生产和服务全过程涉及到的有关的部门和相关岗位。 审核依据 1.ISO 9001：2008《质量管理体系　要求》标准； 2.公司所策划和制定的质量手册，程序文件、作业文件、技术规范以及相关规定和准则； 3.公司提供产品所适用的法律法规； 4.必要时的相关产品销售合同和质量计划。 审核方式 1、与最高管理层人员座谈贯彻实施标准的“领导作用”情况 2、听取各职能部门负责人对自己职责权限情况以及本部门职责范围内的体系运行状况； 3、根据“质量管理体系内部审核日程安排表”的安排，由审核小组分别到应所审的职能部门对其应实施标准的章节条款。 4、对部门工作现场和生产岗位作业现场的环境适宜性，设备设施管理等状况进行检查。 内审首、末次会议参加人员 参加人员有包括总经理、管理者代表、各部门的主管负责人及审核组成员。 内部审核综述 这次进行的质量管理体系内部审核，是公司体系年度内审。由四人组成的审核组经过充分地准备，对公司的各部门和作业岗位进行了为期一天的检查验证，达到了发现暴露问题和规定的内审目的，取得了较好的收效。 本次审核对公司职能部门共检查了标准要求的章节条款，并与最高管理层