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人和过程审核提问记录表 要素 审核提问和提问内容 提问记录 评分 1 供方/原材料 1．1是否允许已认可的且有质量能力的供方供货？ 公司采购是在经评审具有资格的合格分供方进行采购，包括： 1．初选：在确定供方之前，必须有质量管理体系的评价结果（认证/审核）→生产件批准→合格供方名单； 2．每月进行采购的业绩评定； 3．检查采购合同、到货台账证明均在合格供方采购； 4．检查供方供货质量台账及进货检验证明均符合要求； 5．每年进行对分供方进行过程审核，促进其质量能力的提高 10 1．2是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求？ 1．有按要求配置的实验室，并经需方认可，执行实验室控制程序； 2．根据图纸/技术标准、技术质量协议、检验规程实施检测； 3．材料检验执行进货检验计划，并达到质量规定要求； 4．本公司与对分供方签定质量保证协议，按质量保证书中的项目由工厂进行验证检查，对工厂无法验证检查项目在检查指导书中规定委托认可试验室作验证 10 1.3是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措施？ 查批号材料进行进厂无检验证据。采购部建立供货质量业绩档案（质量/成本/服务），每月进行的进货质量统计，业绩评定。在绩效不佳时制订能力提高计划；出现与要求有偏差时，要求分供方立即采取改进措施，本公司再进行跟踪验证（包括改进后的实物质量的检验/测量记录