铜仁市局安生产标准化复评报告(13.5.7).doc

贵州省烟草商业企业 安全生产标准化复评报告 企 业 名 称：贵州省烟草公司铜仁市公司 复评机构名称：贵州省烟草专卖局（公司） 2013年5月7日 目录 一、 企业概况 2 二、 复评情况概述 2 （一）复评目的 2 （二）复评范围 3 （三）复评依据 3 （四）复评方法 4 （五）复评过程 4 （六）复评结果 6 三、存在的主要问题及改进建议 7 （一） 存在的主要问题 7 （二） 改进建议 9 四、复评结论 10 五、附件 11 附件1：安全生产标准自评复评得分计算表 11 附件2： 基础管理规范部分复评得分情况统计表 12 附件3：安全技术和现场规范部分复评得分情况统计表 15 贵州省烟草公司铜仁市公司 企业安全生产标准化复评报告 根据贵州省烟草公司铜仁市公司企业安全生产标准化复评申请，贵州省烟草专卖局组成复评小组，于2013年5月2日至4日，对该企业的安全生产标准化工作进行了复评。具体情况慨述如下： 企业概况 贵州省烟草公司铜仁市公司隶属于中国烟草总公司贵州省公司，主要负责全州的“两烟” 生产经营及烟草市场管理，全省乃至全国的重要的烟区之一。连续5年评为“全省烟草系统安全工作先进单位”、已通过ISO9001:2008质量体系、GB/T28000-2001职业健康安全管理体系和IS014001:2004环境管理体系认证，2012年获得通过烟草企业安全生产标准化二级达标单位。 二、复评情况概述 （一） 复评目的 验证各项安全生产标准化体系文件的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况；查找安全生产标准化管理体系与标准化规范的差距；确认安全生产标准化管理体系是否得到有效实施和保持；为推动企业安全生产的专业达标和岗位达标， 进一步推进《烟草企业安全生产标准化规范》(YC/T384—2011)的有效落实，持续改进职业健康安全绩效，以实现国家局提出的“切实提升安全生产标准化达标水平的目标。 （二）复评主要依据 1、《关于印发全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法的通知》（安监总管四[2011]84号）； 2、《烟草企业安全生产标准化规范》（YC/T384）； 3、《职业健康安全管理体系 要求》 GB/T28001-2011； 4、《国家烟草专卖局办公室关于印发烟草企业安全生产标准化规范考评检查标准的通知》（国烟办综[2013]151号） 5、《贵州省烟草专卖局关于印发安全管理工作考评实施方案的通知》（黔烟安[2012]2号）； 6、《国家烟草专卖局办公室关于开展2013年行业上半年安全大检查的通知》（国烟办综[2013]231号）； 7、贵州省及铜仁市有关安全生产标准化建设的规范性文件； 8、铜市烟草专卖局（公司）安全生产标准化体系文件 （三） 复评范围 本次复评范围包括：安全生产标准化管理体系所有管理体系要素覆盖的所有部门、车间、生产现场和工作场所、人员及相关方。主要涉及铜仁市烟草专卖局（公司）机关各部门及物流中心、下属江口县烟草专卖局等。 （四）复评方法 本次复评采取集中检查打分的方法，并覆盖规范应考核的全部要素，通过现场抽查、查阅资料和记录、询问、对日常检查记录进行统计分析等方式，对各考评要素进行打分并填入各考核评价表。 本次复评在《规范》第3部分附录的各模块、要素的“考核评价表”的基础上，增加了对规范相关要求实施效果及监督检查的内容，将有效性作为考评检查的关键准则，准明确了各模块、要素的考评范围， 严格YC/T384.3—2011《烟草企业安全生产标准化规范第3部分：考核评价准则和方法》规定的考评流程及相关要素的删减、抽样比例等进行考评，统一按照《烟草企业安全生产标准化规范考评检查标准》的要求扣分。 （五）复评过程 1、成立复评小组：省局成立了由安监处卢长新副处长为组长，全省烟草商业注册安全工程师、安全生产标准化考评员、职业健康安全管理体系审核员赵忠义、陈庆、唐建明、叶迪明为成员的复评小组。 2、确定考评要素和应得分值 依据《烟草企业安全生产标准化规范 第3部分：考核评价准则和方法》（YC/T384.3），基础管理部分的模块不得删减，如模块中无某些要素，视同得分。 依据贵州省黔南州烟草专卖局（公司）实际情况，下列项目为删减项：露天堆场10分；高架库10分；油库和加油点10分；危险化学品库房10分；杀虫作业30分；复烤生产线30分；加油站15分；工业梯台25分；给排水系统15分；变配电设备设施10分；变配电技术资料和运行检测10分；压力管道10分；工业气瓶10分；除尘、异味处理设施15分；维修和辅助设备设施15分；窨井作业5分；消防队（站）10分；合计删减250分，则安全技术和现场规范删减后的应得分为400分。此部分的考评要素如下表： 3、复评检查 本次复评共涉及铜仁市公司各科室、中心、江口县局