采购控制程序A.docVIP

广东中汽租赁有限公司 Guangdong Zhongqi Car Rental CO.,LTD 制定部门 采购部 页 次 1/13 采购控制程序 Purchasing control procedure 颁布日期 2015.5.10 发行号 生效日期 2015.6.10 原版次 修订后版次 修订 日期 制订部门 制订人 修订 内容概要 制订 审批 核准 会 签 记 录 战略发展中心 营销 管理 中心 运营 管理 中心 资产 管理 中心 财务 管理 中心 人力资源管理中心 综合 管理 中心 （ ）份 （ ）份 （ ）份 （ ）份 （ ）份 （ ）份 （ ）份 （ ）份 （ ）份 （ ）份 （ ）份 1.0目的 规范公司采购作业，确保适时、适地、适价、适质、适量地采购公司所需物料，以保证所采购物料的质量、性能、交付和服务等各方面满足顾客、法律法规、职业健康安全与环境要求以及公司相关规定的要求。 2.0适用范围 适用于本公司与产品有关的生产用料、非生产用料的采购及外发加工。 3.0定义 ： 3.1生产用料：用于直接生产的主料（如IC、PCB、LCD、电容、电阻、电感、二极管、三极管等）辅料（油墨、稀释剂、配件、PE袋等）、包装材料等。 3.2非生产用料:与产品品质有间接相关的物料(设备、工模具、检测量具、仪表、劳保、办公品、工具工装等) 4.0职责： 4.1物控员：PMC部物控员负责下达生产物料采购需求并监控采购物料的交期。 4.2采购员：采购员负责采购订单的发放、物料进度跟进及评审供应商的表现。 4.3品质部：负责采购物品的验证工作； 4.4财务部：负责采购单价的监控与供应商对账单的核对，并管理供应商付款； 5.0作业程序 作业流程图 责任 单位 重点提示 相关文件/ 表单 采购部/需求部门 5.1 采购申请提出： 5.1.1生产用料由PMC部物控员提出采购需求,并在ERP系统内自动产生PR“采购请购单”或“委外订单”。 5.1.2非生产用料由需求部门提出PR“物品申购单”,经过部门主管审批后向采购部提出采购申请；金额在500元以上的物品申请经总经办监察中心审核后交总经理批准。 5.1.3生产物料一般要求在ERP系统中产生采购需求，但在以下情况下不能通过ERP系统下采购需求时，PMC部物控员应手工填写“采购请购单”提出特别采购申请： 5.1.3.1 ERP系统暂无料号，但紧急需要使用时； 5.1.3.2业务部提出的备料申请； “采购请购单” “委外订单”(ERP系统) 采购部经理/总经理 采购部/计划部 采购部 5.2 采购需求评审 5.2.1对于ERP系统内运算产生的生产用料需求，由计划部在ERP系统中审批后转请购单给采购部； 5.2.2采购员根据ERP系统内的请购需求下达采购订单；并根据物料的采购周期、物料订购批量，最小订购量、最小包装量、最小交运量等采购影响因素决定订购数量、交货日期与交货方式；若生产物料请购需求不合理或存在问题则退回计划部物控员重新填写或修改请购需求； 5.2.3非生产用料的采购申请由部门经理审核，金额在500元人民币以上时经总经办监察中心审核后交总经理核准； 5.2.4 对于各部门提交的“请购申请单”，采购员评审其内容是否完整，包括物品名称、规格型号、物料编号/版次、产地、需求数量以及申请理由、有无相关授权人签字等；如内容不完整或有疑问时，采购部应在4小时内退回申请部门重新修改。 5.2.5 采购部门在采购过程中应尽可能对供应商或客户提出物料的标识要求，要求在外包装物上标明产品料号、产品名称或规格、数量﹑环保标识、季度标识和交货日期，以便后续物料验收保管； 5.2.6所有ERP系统内外产生的“请购申请单”审批均按《公司采购审批权限表》执行。 5.3 供应商选择： 5.3.1 生产物料必须从公司“合格供应商名册”中选取质量、价格、交期最适合的供应商，采购员与之谈妥采购条件，以确保满足公司生产质量要求。 5.3.2 如公司现有供应商不能满足交期要