00管理制度讲解.doc

管理制度目录 序号 文 件 编 号 文 件 名 称 1 DD-GL 质量目标分解和考核规定 2 DD-GL02-2013 岗位人员任职要求 3 DD-GL03-2013 工装管理制度 4 DD-GL04-2013 计量管理制度 5 DD-GL05-2013 设备管理制度 6 DD-GL06-2013 仓库管理制度 7 DD-GL07-2013 压力管道元件制造许可产品标志的规定 8 DD-GL08-2013 档案管理制度 9 DD-GL09-2013 文明生产管理制度 10 DD-GL10-2013 安全生产管理制度 11 DD-GL11-2013 原材料标记及移植制度 12 DD-GL12-2013 特殊过程确认准则 13 DD-GL13-2013 质量控制系统、控制环节和控制点一览表 14 DD-GL14-2013 设备安全操作规程 质量目标分解和考核规定 编号 DD-GL01-2013 1目的 对质量目标进行考核，作为对质量保证体系业绩的测量。 2范围适用于公司质量目标、各部门质量目标的考核。 3 职责 3.1综合部负责制定各部门的质量目标，质保工程师审核，报总经理批准。 3.2各部门负责统计每月的目标完成情况，上报。 3.3综合部协助质保工程师检查部门目标完成情况并实施考核。 4 程序 4.1公司总的质量目标：4.2对部门的分解目标考核详见附表4.3综合部协助质保工程师每月对部门和各责任人的质量目标完成情况进行检查，作为对质量保证体系过程的监视和测量；并对部门的质量目标完成情况进行考核，考核结果通报各部门并上报总经理。序号 部门 项目 量化内容 考核频次 测量方法 1 综合部 人力资源管理 人员上岗符合率98％，力争100% 半年 员工符合岗位要求人数/总人数×100％ 2 人员培训完成率100% 半年 培训计划实施次数人员/计划安排次数×100% 3 文件控制 文件受控率100% 半年 文件受控数/文件总数×100％ 采购控制 采购及时率100% 每月 采购产品及时批次/采购产品总批次×100% 顾客服务 顾客满意度5％，三年增加1.0百分点 每年 每份调查表先计算出满意度。汇总所有的调查表加权平均。 仓库 仓库管理 帐卡物相符100% 每月 帐卡物一致数/总数×100% 7 图纸、工艺文件 图纸、工艺文件完整性、正确性、统一性达到100% 每月 图纸、工艺文件相符数/图纸、工艺文件数×100% 车间 产品合格率 达9%以上； 每月 产品一次合格数/产品总数×100% 生产管理 生产任务完成率100% 每月 完成的生产任务数/总任务数×100% 设施管理 主要设施完好率99％ 每月 完好设施数/总设施数×100% 标识、环境 现场标识、文明生产达到规定要求 每月 标识清楚有可追溯性，安全生产，环境清洁卫生 监视测量 检验及时率100% 每月 检验及时数/检验总数×100% 错漏检率为0 每月 错漏检次数/总检次数×100% 不合格控制 不合格及时处理率100% 每月 及时处理数/总处理数×100% 监视和测量装置 定期送检率100% 每年 送检件数/总件数×100% 4.4对各责任人的分解目标考核。 序号 责任人 项目 量化内容 考核频次 测量方法 1 质保工程师 质保体系执行情况 各责任人按职责履行职责 每月 抽查 2 理化 检验及时率 检验及时率100% 每月 检验及时数/检验总数×100% 3 无损检测 无损检测人员 人员持证率达100% 每年 持证人数/无损检测人员×100% 检验及时率 检验及时率100% 每月 检验及时数/检验总数×100% 4 材料 供方选择评价 合格供方选择评价率100% 每年 合格供方评价数/供方总数×100% 材料检验合格 材料检验合格率100% 每月 材料检验合格数/检验总数×100% 5 设备计量 设施管理 主要设施完好率99％ 每月 完好设施数/总设施数×100% 监视和测量装置 周期送检率达100% 每年 周期数/总件数×100% 6 工艺 图纸、工艺文件 图纸、工艺文件完整性、正确性、统一性达到100% 每月 图纸、工艺文件相符数/图纸、工艺文件数×100% 7 焊接 焊工培训 人员培训完成率100% 半年 培训计划实施次数人员/计划安排次数×100% 焊接工艺执行 焊接工艺、过程控制相符率100% 每月 相符合数/焊接操作总数×100% 成品检验监