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东莞市精诚电能设备有限公司 文件编号 QP-017 制定单位 品管部 总页数 4 制定日期 2008-3-15 生效日期 2008-3-15 版本 A 不合格品管制程序 制定： 审核： 批准： 文件修订记录表 NO: 表单编号:FM-001-06a 文件名称 文件编号 序号 日期 修订内容 页次 版本/版次 修订人 审核人 不合格品管制程序 文件编号：QP-017 版本/次：A/0 页次：2/4 1.目的： 对不合格品进行控制，防止不合格品误用、流入下道工序。 2.范围： 从进料、制程、成品、库存期间及客户退货等,各检测及测试阶段发生之不合格品均适用. 3.权责: 检验项目 标示责任 隔离责任 纠正检讨责任 进料检验 品管部 仓 库 供应商 制程检验 生产/品管部 生产部 生产部 成品检验 品管部 生产部 生产部 客户退货 品管部 仓 库 品管部 库存检验 品管部 仓 库 仓 库 4.定义: 无 5.作业内容: 5.1. 不合格品管制流程图(附件一) 5.2. 各阶段检验测试作业之判定、标示与隔离之不合格品，在未做适当处理前不得领用或使用。 5.3. 不合格品之判定，参见各类检验规范及检验标准。 5.5. 不合格品的处理包括: 5.5.1. 进料不合格品之管制： 5.5.1.1.IQC依照检验标准检验不合格后，在来料检验报告上写明不良原因、不良数量、判定结果，交部门主管确认，部门主管确认后将《IQC来料检验报告》复印一份给采购并签名确认，采购依据物料的紧急与否提出MRB评审，评审部门由品质、采购、生产、工程，依照生产需求由采购提出以下申请需求：挑选拣用、加工处理、让步接受、退货。功能不良由工程给出相关建议，外观不良由品质部确认，最终结果由品质部主管确认。IQC依照最终MRB评审结果在产品外箱上做出相应标识，挑选拣用、加工处理、让步接受贴黄色标签，挑选拣用、加工处理由采购通知供应商来我司处理，如因其它原因无法来我司处理，由我司生产部挑选或加工处理，由品质、工程提供加工方法和挑选、加工样品IPQC在线巡检确认，不良数由生产退回仓库，采购负责跟进供应商补数。评审结果退货IQC将报告复印两份一份采购、一份仓库，采购负责通知供应商处理，仓库并开好退货单给供应商，IQC在外箱上贴红色退货标签。 5.5.2.制程中发现不合格品之管制： 5.5.2.1.制程中发现不合格品时，在第一时间先将不良品隔离处理，再通知本部门负责人或IPQCQ确认，当 确认是不合格品时应在物品表面贴上红色箭头标签，并放在不良品箱、盒，由物料员退回生产部。 5.5.2.2.当不合格品出现批量时，应及时通知工程、品质、生产处理： 返工：由品质、工程提出返工方案，生产部执行，IPQC进行巡检确认，品质部QC对外观、功能进行全检测试，合格方可流入下道工序。 报废：由生产部将需要报废的数量统计出来，品质、工程分析报废原因并将结果呈报给公司总经理处理。 降低标准接受：IPQC发现有不符标准要求，但是对产品使用功能、结构试装不影响可做降低标准接 受。 不合格品管制程序 文件编号：QP-017 版本/次：A/0 页次：3/4 5.5.3.成品检验之不合格品管制: 5.5.3.1.当QA依照成品检验标准出现不合格品由品管予以标示并退回生产部，同时附“QA检验报告单”给生产部进行返工。（返工方案参考5.5.2.2执行） 5.5.4.客户退货之不合格品管制： 5.5.4.1.退货由仓管先行点收,并交品管部进行检测分析。 5.5.4.2.品管部依照客户标签上的不良原因对此产品进行重新全功能测试，检测若合格，则重新盖上“合格”印章，测试是不合格时交给维修人员进行维修，修好后重新测试合格后待下次送货一起出货给客户。 5.5.5.库存检验之不合格品管制 原材料、半成品及成品库存期间，若超过保存期限(半年)，则由仓管予以标示及隔离，通知品管部进 行检验,检验合格则通知仓管限期使用，不合格则按5.5.1和5.5.3进